zl-qp-020产品交付控制程序

文件编号版本A0制订日期文件管制■受控文件口参考文件修订日期编制部门制造部生效曰期IS09001:2015产品交付控制程序制定文件发行章：审查核准东莞市张力机电科技有限公司DONGGUANZLELECTROMECHANICSTECHNOLOGYCO.,LTDFM：(ZL-QP-01)01-AO 1目的对产品的包装、搬运、贮存以及交付活动进行控制，确保产品不损坏、不变质，满足顾客需求。2范围适用于公司原材料（外购件、外协件）、在制品、半成品、成品的钮装、存储以及交付活动的控制。3职责3.1工程部负责产品的包装设计；3.2工程部负责包装作业指导文件的编制，规定库存物品的贮存期限；3.3采购组负责对入厂前供应商对原材料（外购件、外协件）的包装、搬运过程实施控制；3.4制造部负责原材料、在制品、半成品在生产过程及产成品交库过程中的包装、搬运和贮存过程实施控制；3.5品控组负责对入厂原材料、生产过程实施控制；3.6仓储组负责入库成品、原材料（外购件、外协件）的包装、搬运和贮存过程控制及产品在交付至客户过程中的包装、搬运和贮存过程实施控制。4工作程序4.1产品包装4.1.1工程部应对产品的外包装进行设计，并提供外包装图纸等技术文件和资料，同吋在产品的外装设计过程中应考虑下列因素：a确定合理的外包装箱尺寸和装箱填料，保证产品在包装箱内相对固定，防止因碰撞等造成损伤或降低产品质量特性；b外包装箱应美观大方，箱外应有公司的名称、地址、产品名称、产品代码、型号、规格等标识，还应有防雨、防潮，最多堆放层数、放置方向等标识；获得产品质量认证证书的产品应在外包装箱上采用相应的标志；c选用适当的包装物材料，确保包装材料对被包装产品的质量不会产生不良的影响，包装箱应牢固、安全，尺寸和强度便于长途运输和多次装卸。d顾客对包装反馈意见和要求；e产品生命周期。4.1.2工程部根据产品特点编制包装作业指导书，明确各种（类）产品的包装作业方法及要求。4.1.3工程部根据实际情况设计产成品、半成品、生产过程产品等在公司内的包装物和中转、存放工具（包括周转箱、周转板、周转架、周转车等）。4.1.4制造部按包装作业指导书对产品实施包装作业。 4.1.5品控部最终产品检验员按包装作业指导书的规定要求对产品的包装活动实施监督检验，同时应确保包装箱内带有检验合格证件、产品附件，检验员应在包装箱的检验栏中盖章并做好检验记录。4.2产品搬运和交付4.2.1采购组在组织原材料（外购件、外协件）进货的过程屮，根据进货产品的包装方式要求供方确定搬运的方法，避免进货产品遭受雨淋、染尘、强光照射、包装损坏、挤压、磕碰、划伤等损害，确保进货原材料质量在搬运过程中不受到影响。4.2.2品控组在进货检验和试验过程中，根据其包装方式选用适当的搬运工具进行中转，避免包装损坏，产品挤压、磕碰、划伤等损害，确保进货原材料质量在检验和试验中及交库的中转过程屮不受影响。4.2.3制造部实施生产过程中的搬运作业，确保原材料、在制品、半成品的中转过程及成品的交库过程中不遭受挤压、磕碰划伤等损害。4.2.4仓储组负责对原材料（含外购件、外协件、半成品等）及成品的包装实施验收，对物品的搬运和贮存过程实施控制，确保原材料、半成品和成品在配送和贮存过程中不遭受挤压、磕碰、划伤等损害，交付过程屮及时填写相关记录，确保账物卡一致，保证产品先进先出。4.2.5营销部根据合冋要求和产品发运的远近确定合适的运输方式，通过《出库单》通知仓储组,仓储组按《出库单》要求备货，做好标识，乜括但不限于名称、收货人、件数等信息，并且合理选择运输方式，确保货物安全送达，出现异常时及时向上级汇报。4.2.6品控组需对成品出厂前认真核对相关信息，确保出厂的产品符合《出库单》的要求。4.3产品贮存4.3.1工程部根据产品所用材料和成品的特性，编制《各类物品贮存吋间要求》。4.3.2仓储组仓管员凭品质部提交的《入库单》（一式三联，一联品质部留底，一联交材料库上帐，另两联用于报帐）对经进货检验合格的原材料（外购件、外协件）进行核对，经核对原材料编码、名称、型号、规格、数量无误、检验合格标识清楚后予以接收。并在《物料进出库库存卡》上作好登记，数据录入员凭《入库单》将进货原材料帐录入K3系统。4.3.3仓管员凭制造部提交的《入库单》（一式三联，一联生产部留底，一联交成品库上帐，一联交财务对帐）对经最终检验和试验合格的产成品或半成品进行核对，经核对其编码、名称、型号、规格、数量与进仓单相符后予以接收。并在《物资收发卡》上作好登记，凭《入库单》做好产成品入库的记帐工作。4.3.4贮存条件的控制公司所有仓库按消防要求分别配备灭火器、消防栓等消防器材，保证消防通道通畅，确保防火安全。同时还应确保防漏、防潮、防鼠、通风；并配备足够物料架和垫板，为贮存物品提供适 宜的场所和条件。4.3.5产品的贮存要求：a分区、分类存放、摆放整齐、排列有序；b堆放在货架上的物品应保持货架稳固，存放物品做到上轻下重，不超过物品允许的堆放层数；c所奋库存物品标识清楚、正确，配套物品配套存放，以防混放；d物品贮存期间，每周打扫一次卫生，保持仓库清洁；e保证仓库通风、防潮、防霉、防火、防盗，确保库存物品不损坏，不丢失、不变质；f每月月底仓储组应核对帐、物、卡、做到三者一致，帐FI清晰，便于核査；g每年年屮、年末由财务组组织对所有库存物品盘点一次。发生的盘亏、盘盈经财务组核实，总经理批准后进行冲帐调整。4.3.6仓储组仓管员凭《生产投料单》或经领料部门负责人批准的《领料单》（一式三联）发放原材料，领用人员对领用的原材料进行核实后签字确认，仓管员应及时填写《物资收发卡》，并交数据录入员录入系统记帐。4.3.7生产过程屮的过程产品应贮存在按工艺要求的周转箱、周转板或周转架（车）上，并做到产品标识、检验和试验状态标识清楚，摆放整齐，禁止混放、错放、挤压、划伤等。4.3.8酒精、助焊剂等有毒、有害、易燃、易爆物品的贮存、保管应遵照《化学危险品管理办法》，发放应由专人负责、专区存放，存放区域应能防止该类物品的泄漏和扩散。生产领用数量应以当曰生产计划使用量为准，不得超计划领用，不易分开领用的桶、罐装物品，使用后应贮存于指定的贮存区。4.3.9无论是原材料还是产成品，应遵循先入先出的原则。在库房检查、清理、核对帐、物、卡或盘点的过程中发现超期贮存的物品，发料之前交由品控组重新检验，不合格品按《不合格品的控制程序》进行处理。4.4成品、半成品、原材料在包装、搬运贮存过程中，所有涉及作业的人员应保护好产品标识和有关检验试验状态标识，防止丢失或损坏。若产品标识或检验和试验状态标识丢失或损坏，应按《标识和可追溯性控制程序》的规定重新标识。5相关文件《标识和可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》 《中转及搬运作业规则》《各类物品贮存时间要求》《化学危险品管理办法》6质量记录《产品转序交接单》《入厂检验申请（入库）单》《产（商）品入库单》《重新检验和试验中请单》《物料进出库库存卡》《生产投料单》《出库单》7工作流程图产品包装作业流程图：交付控制作业流程图:〈开始〉<开始〉工程部包装设I十供应商来料交付与控制工程部确记包装作业规则进货检验交付与控制制造部包装作业入库交付与控制