系统交付管理制度

系统交付管理制度　　篇一：测试验收交付管理规程　　测试验收、交付管理规程(来自:小龙文档网:系统交付管理制度)　　第一章总则　　第一条信息化项目的测试验收组负责系统的测试验收工作，按照相关规定完成系统的测试验收工作。　　第二条信息化项目的测试验收组应严格按照《测试验收管理制度》有关规定执行。　　第三条发现工程中存在质量问题，应随时向项目负责人报告，由施工单位及时进行整改。　　第四条施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规定的要求。　　第二章测试验收方案　　第一条在测试验收前制定测试验收方案，测试验收方案根据设计方案或合同要求等制定。　　第二条根据不同的测试单元制定不同的测试验收方案。　　第三条测试验收方案基本内容应包括以下内容：　　(一)工程概况　　(二)建设依据　　(三)验收的组织　　(四)测试时间、范围、方法和主要过程 　　(五)验收检查的质量指标与评定意见　　第四条严格按照测试验收方案规定的范围、项目、流程、　　方式、方法进行验收。　　第五条对测试验收的控制方法和人员行为准则进行明确规定。　　第六条测试验收组应组织相关人员对测试验收方案进行评审和论证，确定方案的可行性、规范性和安全性。　　第七条在测试验收过程中所做的一切操作，应先报告后实施。不得向任何无关的第三方人员泄露测试验收相关的信息资料。　　第三章单元测试验收　　第一条测试验收组应根据信息系统设计方案与合同进行功能性测试。　　第二条委托第三方进行信息系统的安全性测试，并出具安全测试报告，安全测试至少包括：　　(一)对组成系统的所有部件进行安全性测试；　　(二)对系统进行集成性安全测试；　　(三)对业务应用进行安全测试等。　　第三条测试验收组对信息系统进行集成测试。　　第四条测试验收组视需要对信息系统进行压力测试。　　第四章测试验收报告 　　第一条详细记录测试验收的每个步骤的实施情况和结果。　　第二条详细记录测试验收每个步骤的参与人员，参与时　　间。　　第三条详细记录测试验收过程的阶段控制情况、功能控制情况、质量控制情况。　　第五章系统交付　　第一条测试验收组应制定交付清单，并根据清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点，并详细记录清点情况。　　第二条测试验收组应要求施工方提供项目过程的相关文档，并详细记录交付内容。　　第三条测试验收组应要求施工方提供必要的技术培训，并详细记录培训时间、培训内容、培训效果等内容。　　篇二：工程竣工交付管理规定　　工程竣工交付管理规定　　工程竣工交付管理规定　　第一条目的　　为规范项目工程竣工内部移交承接、交工验收流程，落实房屋建筑工程交房标准，保证交房质量，确保向业主顺利交房，特制定本规则。　　第二条术语与解释 　　（一）工程竣工内部验收：指工程已按国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范进行验收合格，是物业公司向业主交房前，地产项目公司向物业公司移交、交工进行的内部验收。　　（二）专用部分：指房屋建筑工程分户门以内部分。　　（三）共用部位：指楼梯间、共用门厅、单元门、户外墙面、共用上下水管等。　　（四）共用设备设施：指建设费用已摊入房屋销售价格的共用的给排水管道、落水管、水箱、加压水泵、供热管道、供气管道、电梯、天线、照明、锅炉、供电线路、路灯、消防设施、安防设施、绿地、道路、沟、渠、池、井、非经营性停车场（库）、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋等。　　(五)移交承接验收：指房屋建筑工程的专有部分，由地产项目公司移交、物业公司验收承接的过程。　　(六)交工验收：指房屋建筑工程的共用部位和小区内共用设备设施工程，由地产项目公司向物业公司交付、物业公司验收的过程。　　第三条适用范围　　适用于所有建设项目工程的内部验收过程。　　第四条接受原则 　　地产项目公司新建房屋交付物业公司时，所交付项目必须具备以下的要求：　　（一）主体工程通过五大责任主体正式竣工验收，取得竣工验收报告。　　（二）取得《建设工程竣工备案书》或具备地产项目销售合同约定的交房合格条件。　　（三）楼宇单体室内外施工和公共区域配套管网工程全部结束并正常使用。　　（四）公共区域不受季节影响的道路、景观、标识系统、文化设施全部施工完毕，安装到位。　　（五）主干道、主景观区周边绿化到位。如因季节原因不能到位，考虑购置临时性花木弥补。不能绿化的区域土地应平整到位。　　（六）正式或临时性供电、供电系统至少达到设计要求的70%以上的使用量。　　（七）小区配套的电话、宽带及智能化系统能够随时启用。物业服务所需的岗亭、对讲系统、车辆管理系统、消防监控、安全监控系统安装到位，可正常使用。　　（八）管理区域内无施工单位人员食宿、无建筑垃圾、施工材料现场堆放。　　（九）所有室内卫生全部清理干净，无垃圾、污垢等。　　（十）管理区域已进行有效封闭。 　　（十一）物业用房（包括办公室、仓库、安管宿舍）已安排就绪。　　（十二）消防工程施工完成，通过消防验收。　　（十三）电梯安装调试完成，通过验收并投入正常使用。　　地产项目约定交房时间如不能满足以上基础要求，视为交房不合格。　　第五条管理原则　　实现质量管理目标，确保向业主交房时合格率达到100%，使业主满意率达到95%以上。交房合格标准：物业验收或业主验收后认为合格并同意签收房产物业。　　第六条管理职责/权限　　（一）地产项目公司负责工程移交承接、交工验收的组织工作，落实整改发现的质量问题。　　（二）集团产品中心、各地产项目公司、物业公司联合对房屋建筑工程质量进行排查。　　（三）物业公司负责工程专有部分的初验、验收承接及向业主交付、共用部分和小区内共用设备设施验收及交工后的日常管理工作。　　第七条接管内容和验收程序 　　（一）房屋建筑工程（专有部分）的移交、（共用部位）交工验收时间，在向业主交房前的二个月进行；小区内共用设备设施工程的交工验收时间，在交房前一个月进行，确保在物业公司向业主交房前完成移交承接、交工验收。在制定项目的建设周期、确定交房时间时要考虑该验收时间并予以保证。　　（二）向物业公司交付的实物与资料（同步移交）　　第一条钥匙类:入户门、单元对讲门、楼内防火门、管道井、电表箱、水表箱（柜）、弱电箱、电梯、电梯机房、各类控制器、控制室、室外照明控制箱等。　　第二条数据类：水表读数、电表读数、气表读数（须经物业公司、施工单位共同抄读）　　第三条文件类：各类设备使用说明书、合格证、验收报告、检测报告等；防水部位使用说明；主体竣工验收表、消防验收报告、电梯验收报告；试压、试水、通球验收报告；质量检查档案；　　第四条各类竣工图纸、资料。　　（三）房屋建筑工程移交承接、交工验收（见流程一）　　1、在工程移交承接（指专有部分）、交工验收（指共用部位）前，地产项目公司内部先进行质量自检，待认为自检合格、具备移交条件时，与物业公司结合进行初验（即分户验收），初验中存在的问题，地产项目公司工程部负责落实、整改。 　　2、物业公司初验后在报验申请单（见附件一）上填写验收意见，集团产品中心进行抽查。对抽查发现的问题，地产项目公司工程部负责落实整改，物业公司负责复验。　　3、房屋建筑工程的专有部分的移交承接验收　　3．1由地产项目公司组织地产项目销售人员、地产项目工程人员和物业公司，对房屋建筑工程的专有部分进行分户移交承接验收，逐户形成验收记录（见附件二），参与验收人员签字。　　3．2分户验收记录由物业公司负责整理、统计，对存在的质量问题，由地产项目公司负责落实整改，完成后再由物业公司复验，合格后签收、承接管理。　　4、房屋建筑共有部位的交工验收　　4．1由地产项目公司组织地产项目销售人员、地产项目工程人员和物业公司，对房屋建筑工程的共有部位进行逐项检查、形成验收记录（见附件三），参与验收人员签字。　　4．2验收记录由物业公司负责整理、统计，对存在的质量问题，由地产项目公司负责落实整改，完成后再由物业公司复验，合格后签收。　　5、在房屋建筑工程移交承接、交工验收过程中，要求施工单位和监理单位参加，以便及时落实整改检查发现的问题。　　（四）小区各共用设备设施工程交工验收　　1、各共用设备设施工程的交工验收，在地产项目公司已按照国家规范进行验收、工程质量合格的基础上进行。 　　2、地产项目公司应提前5个工作日向物业公司申请交工验收。　　3、交工验收（见流程图二）　　地产项目公司负责组织地产项目专业工程师和物业公司参加的交工验收（施工单位参加，有委托监理的、监理单位也参加），形成验收记录（见附件四），参与验收人员签字；对景观工程，集团产品中心、景观绿化部参加交工验收过程。　　验收记录由物业公司负责整理、统计，地产项目公司工程部负责落实整改检查发现的质量问题。完成后由物业公司复验，合格后签收。　　（五）按照《城市房地产开发经营管理条例》规定，地产项目公司向当地房地产开发主管部门提出竣工验收申请，经验收合格后，竣工项目全面向业主交付使用。　　（六）向业主正式交房过程，由物业公司负责，地产项目公司配合。对业主提出的质量问题，由地产项目公司负责在规定的时间内落实整改完毕，对提出的其他涉及工程的问题，及时做好解释工作。　　第八条接管标准和验收依据 　　（一）接管验收方案依据国家标准及现场考察情况编写，国家及建设部颁布的《房屋接管验收标准》、《建筑工程施工质量验收标注》、《地下防水工程质量验收标准》、《通风与空调工程施工质量验收标准》、《智能、建筑工程质量验收标准》、《电梯工程施工质量验收标准》等，将其作为接管验收的依据。　　（二）参考《东方今典房地产集团工程管理综合考评办法》的内容及集团相关管理办法的文件要求为接管验收的依据。　　（三）针对硬件设施、设备遗留问题，一般问题要求地产项目公司一周内解决，重大问题要求一个月内解决，确保交房合格率及业主满意率。　　（四）对于长期解决不了，势必会影响后期物业管理的问题，将以备忘录的形式将问题登记后交地产项目公司进行备录并商定解决方案（解决时限为3～6个月）。　　第九条问责与处罚　　在房屋移交、验收过程中，各责任主体未按本细则规定的验收程序执行，由此造成的负面影响，项目公司承担相应责任，并根据情况对项目公司工程部经理进行一定的经济处罚。　　第十条所有项目在工程质保金结算时，必须按照东方今典房地产集团有限公司内控制度执行。　　第十一条其他约定　　（一）房产证应按地产项目公司与业主合同约定时间内办理。 　　（二）对于竣工项目的正式用水、用电工程和管理，地产项目公司应向相关部门移交，无法移交与物业公司协商解决。　　（三）业主收房后项目工程在质保期内的后期维修问题有地产项目公司负责，管理规定另行制定。　　第十二条本细则自发布之日起执行。　　第十三条附件　　（一）附件一：报验申请单　　（二）附件二：房屋建筑工程（专有部分）分户移交承接验收记录；　　（三）附件三：房屋建筑工程（共用部位）交工验收记录；　　（四）附件四：小区配套工程（共用设备设施）交工验收记录；　　（五）附件五：房屋交接流程及标准　　（六）流程图一：房屋建筑工程竣工移交承接（交工）验收流程；　　（七）流程图二：建设项目共用设备设施验收流程。　　房屋交接流程及标准　　一、房屋专用及共用部位交付　　1、成员：销售部门、工程部门、物业公司及项目公司指定人员。　　2、时间：集中交房前一个月 　　3、工作内容：　　1）确定业主正式入住的时间表；　　2）审定房屋主体、公共设施验收交接标准；　　3）约定各类资料移交物业公司的时间；　　4）约定楼宇及公共设施初次内部验收时间；　　5）确定上述各部门的工作负责人。　　4、各标准及表格　　附件1：房屋单体验收标准　　附件2：公共区域验收标准　　附件3：技术资料交接时间表　　附件4：配套设施、设备完工时间表　　二、内部房屋及公共设施交接　　1、成员：销售部门、工程部门、物业公司及项目公司指定人员。　　2、时间：约定的房屋内部交接时间前一周；　　3、工作内容：　　1）检查各部门准备情况；　　2）确定房屋内部交接的内容及具体时间表；　　3）确认图纸资料交接是否完整；　　4）确定初次验收后房屋维修工作负责人及维修时间；　　5）约定二次验收时间；　　4、各流程及表格 　　附件5：房屋资料交接单　　附件6：房屋问题统计单　　附件7：公共设施问题统计单　　三、正式交接　　1、成员：销售部门、工程部门、物业公司及项目公司指定人员。　　2、时间：正式向业主交付前一周　　3、工作内容：　　1）检查各部门准备情况；　　2）未完成维修的工作内容及完成时间；　　3）确定正式交房的流程、时间、地点及现场布置方案；　　4）确定各部门交接现场负责人及工作职责；　　5）确定业主投诉、报修的处理流程；　　6）确定业主房屋问题赔付流程。　　4、各标准及流程　　附件8：业主确认单　　附件9：业主投诉、报修的处理流程　　四、房屋验收合格后管理程序问题　　房屋单体及公共配套设施经工程部门与物业管理部门验收整改合格后应交由物业公司项目部进行统一管理。 　　任何公司部门再进入现场进行施工、整改及物品出入均严格遵守物业公司所制订的《工程施工管理规定》的各项条款，办理各项相关手续。在工作当中遵守各项管理规定，服从物管部门的正常管理工作。　　附件10：《工程施工管理规定》　　附件1：房屋主体验收标准　　一、主体方面：　　梁、柱、板结构：　　1、按图纸设计检查，无变形、剥落、开裂、倾斜、移位和非收缩性裂缝。　　2、无钢筋外露。　　顶棚：　　1、抹灰面平整，面层涂料均匀，无漏刷，无脱皮。　　2、无裂纹，无渗水痕迹，无霉点、污渍。　　楼体立面：　　外立面干净清洁。外墙漆均匀无明显裂缝。幕墙表面清洁无破损。外挂石材坚固无脱落。排水畅通，顶面无积水、不渗漏。排水口、檐沟、落水管安装牢固，接口严密、无渗漏现象。　　3、台阶、踏步高度符合设计要求，表面平整无破损。　　二、内墙面、地面：　　1、抹灰面平整，面层涂料均匀，无漏刷，无大面积空鼓，无面层剥落，无明显裂缝，无污渍。　　2、面砖面层 　　A、粘贴牢固，无残缺、次品。　　B、面层无裂纹、损伤。　　C、对缝砂浆线条顺直。　　3、毛地面平整，无裂纹。　　4、暗埋的水路、电路有明显走向标志。　　三、房间尺寸：　　房间开间、进深及房间净高相对误差不超过1㎝　　四、卫生间：　　1、用水冲倒地面，应迅速流向地漏，无积水，倒泛水现象。　　2、经24小时闭水试验，没有渗、透、漏现象。　　五、门窗：　　1、开启自如，与墙面接触牢固，无晃动和裂纹出现。零配件装配齐全，位置准确，无　　篇三：生产系统交接班管理制度　　生产系统交接班管理制度　　一、目的　　加强运行班组的交接班过程管理、检查与考核，规范交接班内容、方式及交接班日志的填写。　　二、适用范围　　本制度适用于公司生产系统所属各连续运行班组（或生产岗位）的交接班日常管理。 　　三、职责　　1．生产管理部负责本制度的制订，各部门负责对本部门交接班管理制度执行情况的监督、检查和考核。　　2．各部门负责本单位交接班管理制度的执行、检查及考核。　　四、工作程序　　1．凡连续生产的岗位必须设立班间交接，并建立交接班日志。　　2．交接班双方必须坚持“十交”、“五不接”原则。　　（1）“十交”：交任务和指示、交操作、交指标、交质量、交设备、交安全、交环保和卫生规格化、交问题和经验、交工具、交记录。　　（2）“五不接”：设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交待不清不接、记录不全不接、卫生规格化不好不接。　　3．接班前检查。接班人员必须进行班前系统（岗位）检查，并按时参加交接班会。　　4．召开交接班会。　　（1）全体接班人员及交班班长必须参加交接班会；值班人员必须参加值班期间（非日常工作时间）全部班次的交接班；各部门分管领导和技术人员在日常工作期间要参加本部门的交接班。 　　（2）由交班班长介绍当班生产情况、工作任务完成情况，遗留或待处理问题等。接班班长及岗位人员根据预检情况提出相应的问题并与交班班长进行协商。　　（3）各部门管理人员、值班人员结合交接班情况及装置实际　　生产情况和任务，布置工作任务、提出工作要求，生产注意事项及遗留问题处理要求等。　　（4）接班班长布置本班工作，接班班组兼职安全员进行安全讲话。　　（5）交接班会时间原则上控制在10～15分钟。　　（6）对特殊作业可实行班长全面交接及岗位之间对口交接。　　5．岗位（或系统）交接。　　（1）岗位人员进岗后，交接双方按工作程序中第2条内容，严肃认真、实事求是地当面交接清楚。　　（2）交接完毕，交接双方在“交接班日志”上签字。签字后生产中发生的问题应由接班者负责。　　（3）接班人员未到岗签字，交班者不得离岗。　　6．召开班后会。　　（1）完成岗位交接后，全体交班人员必须参加班后会，值班人员与其他管理人员必须不定期参加。 　　（2）由班长对当班生产情况进行总结讲评，及时总结经验教训，表扬好人好事，批评违章违纪。　　7．交接班日志的填写要求。　　（1）交接班日志根据岗位设定，要求运行班组的每一个岗位（系统）必须设交接班日志。注明当班日期、时间、轮班号。　　（2）实行系统操作的装置，班长交接班日志应包括接班、本班、巡检及交班等内容，内操和外操的交接班日志按照“接班、本班、内外操联系、交班”等内容进行填写。未实行系统操作的装置，交接班日志包括“接班、本班、巡检及交班”等内容。　　（3）交接班日志的“接班”栏内容在接班后半小时内填写；“本班”、“内外操联系”栏（或“巡检”栏）根据生产任务执行、操作调整实施情况及时填写；“交班”栏原则上在交班前一小时内填写。　　（4）交接班日志的填写要求字迹工整清晰、版面整洁，努力按仿宋体要求书写，以质量记录标准进行管理。对当班各项生产任务　　的执行与完成情况、各项操作调整情况，要进行及时、详细、准确、具体的记录。对当班生产中出现的参数超标，生产波动，报警、连锁的投用和切除及其它异常情况的处理过程、应对措施与原因分析等都必须作详细记录。 　　（5）内操交接班日志的“本班”栏侧重于岗位操作调整等工作内容，“内外操联系”栏侧重记录外操反馈的主要信息；外操交接班日志的“本班”栏侧重于巡检、现场操作处理及设备维护等工作内容，“内外操联系”栏侧重记录内操的主要操作指令。未实行系统操作装置，则将当班岗位巡检情况记录于“巡检”栏，当班的其它生产、操作调整等各类生产信息记录于本班栏。　　8．生产车间交班前一小时，生产方案、工艺条件原则上不宜作大的变动和调整。　　9．交接期间生产发生问题，以交班者为主处理，接班者应予以配合直至接班者认为可以受理为止。　　五、记录　　生产系统各班组要在质量记录上如实填写交接班情况。