2012年系统工程交付部工作计划

2012年项目交付部工作计划1.12012年任务目标l任务：支撑销售中心5个亿的销售任务l任务类型：公司所有集成类项目的运作、管理及控制l任务区域：西北、东北、华北、华南、京津、华东、湖南、浙江、山东、四川、云贵l具体目标：目标序号目标计划名称目标值1人身安全管理目标安全隐患专项排查不低于项目总检查次数的30%全员安全培训率100%2物料管理目标主要设备无人为损坏，0丢失3制度管理目标制度遵守度不低于90%4资料管理目标各项目重要资料整理完整度不低于90%5质量管理目标公司内检合格率不低于90%，项目验收一次性通过率不低于80%6进度管理目标在工程量及外界因素不影响的情况下进度延期不超计划的10%7费用管理目标在工程量及外界因数不影响的情况下费用支出不超计划的10%8变更管理目标变更签证资料完整度不低于95%9团队成长目标在支撑合理下，人均产值由186万/人提至210万/人，任务完成能力上涨13%10风险管理目标预测风险规避度提升至90% 1.2项目管理工作计划全年加强制度、费用、进度、质量、风险、物料、安全、沟通、外包管理工作编写作业指导书3月份建立工堪、设计管理办法及标准3月份概预算费用基线3月份外包管理办法3月份1.2.1加强制度管理贯彻项目管理制度及标准，设立质量专员岗位进行常规检查或抽检，具体制度及规范如下：Ø车辆管理制度Ø安全管理制度Ø印章管理制度Ø文档管理制度Ø物料管理制度Ø请销假管理制度Ø宿舍管理制度Ø培训管理制度Ø例会管理制度Ø施工工艺规范Ø安装调试规范1.2.2加强费用管理l建立工堪、设计管理办法及标准，形成预算基线。l加强实施管理费用的审核力度，严格控制费用变更。l工堪期间确定精准的工作量，减少勘察量与实际量的偏差。l工堪设计图纸及文档组织评审。l实施前组织公司技术、产品、商务及业主进行功能确认。 l实施变更需设计岗位人员确认，并经评审后方可予以变更。1.2.3加强进度管理l启动会进行评审，提高计划可行度。l加强风险预测，并进行有效规避，降低计划与实际进度的偏差。l不可抗因素l不具备施工条件时，为保障费用、人力、物力的节约，采取停工措施。1.2.4加强质量管理l项目启动阶段组织技术支持及产品部沟通，针对系统功能实现要求达成一致。l提高安装工艺管理，定期安排质量专员进行各项目的抽检。l项目验收前必须完成自检，并通过质量专员的检验。1.2.5加强风险控制l定期组织和召开项目例会l针对影响施工进度、质量、安全、费用等各方面的风险进行归纳和评估，并研究规避方案。l待办事项落实责任人及时间节点，保障项目顺利实施。1.2.6加强物料管理l严格执行物料管理条例l设立库管员，真正将财产的保护工作提上高度l出入库记录、返修记录、日常调用等流程严格把控。l设备库执行月度盘点。 1.2.7加强安全管理l安排定期的安全培训，强调安全施工的重要性l采取相应的措施，确保人身事故降到最低。²安装调试采取高车，杜绝脚手架施工²外包签订安全责任协议书²配备施工所需安全设施²项目部指定安全管理员，并定期予以培训l行车安全事故管理执行管理责任制。l对驾驶员每周进行安全教育，提高驾驶员安全驾驶意识。1.2.8加强沟通管理l针对性的强化培养。l调整项目经理工作思路，促进与干系人的协作，有效提高工作效率。l内部执行周例会制度，落实相关责任人及时间节点，输出会议纪要。l对外以周为单位向相关单位汇报本周工作进展。以月为单位汇报工作总结及计划。1.2.9加强外包管理l形成外包管理办法。l从合同、执行、付款等多方面，做到对外包单位工作的深入了解和把控，细化工作范围。l强化质量监督，跟踪工程进度，督促过程文档整理。l促进规范化实施，全面提高对外包单位的管理。1.2.10编写作业指导书l对以往项目进行总结，从中提取重复性的常规问题。l将以往的经验教训及本行业项目实施中重点关注点进行提炼。 l编制成作业指导书，真正帮助项目人员顺利完成任务。l此项工作形成模板，定期总结、定期完善、定期更新。1.2.11强化区域培训l每季度组织技术组人员进行2次技术培训。l技术组针对区域人员每季度进行2次技术培训。1.3团队建设计划1.3.1系统工程交付部架构系统工程交付部推进小组项目经理组1.3.2工堪设计部架构工堪设计部工程勘察组工程设计组 1.3.3原有人员安排系统工程交付部-平台人员名单序号人员姓名岗位职责1刘伟推进小组2于振开推进小组3彭凤强推进小组4刘天星推进小组5豆竹林推进小组6孙中红项目经理7李根兵项目经理8黄炜项目经理9刘琼项目经理10李超项目经理11区域40人1.3.42012年人员需求按照大区进行配备项目经理，地市内由大项目经理统一管理：序号区域任务额度人员需求1西北340032东北130023华北170024华南295035京津120026华东50003 7云贵2300　18湖南800069浙江、山东2800　210四川20002合计26根据各区域实际情况酌情增减。岗位数量比例推进小组511%项目经理组2658%工勘设计组818%合计39　1.3.5推进人员需求（已组建完毕）职责：督导所辖区域内的项目推进，对项目各项指标进行评审要求：l熟悉公司的管理制度以及相关流程l对项目控制指标有深入的理解l对交通行业的项目运作有丰富的经验1.3.6项目经理组人员需求Ø职责：组建项目部，并对项目进行运作、管理及控制Ø依据：按照地市进行配备Ø要求：l精通交通行业的项目管理l能有多项目的运作及管理经验l善于沟通1.3.7工堪设计部人员需求Ø职责：配合售前勘察工程量，配合售后完成工程施工设计 Ø依据：l设计人员：4人l工堪人员：4人Ø要求：l对系统架构理解透彻l熟悉公司发布的相关产品1.4资源需求计划1.4.1人员需求根据销售签单任务配备人员到位，并留有提前的储备量。季度人员支持依据现有人员10　Q13完成遗留的5300万任务Q2152个工堪设计部人员，10个项目经理，为3季度储备Q36签单高峰期，人员支持大部分到位Q452个工堪设计部人员，3个项目经理1.4.2费用预算项目经理组的所有费用均算在项目成本中，部门费用预算为推进小组人员的运营费用。人员　6人所属部门　系统工程交付部　月份差旅费招待费交通费备用金14440001800500024440001800500034440001800500044440001800500054440001800500064440001800500074440001800500084440001800500094440001800500010444000180050001144400018005000 1244400018005000小计53280002160060000合计陆拾壹万肆仟肆佰614400人员　所属部门工堪设计部月份差旅费招待费交通费备用金备注10005000　214800060050002人314800060050002人4296000120050004人5296000120050004人6444000180050006人7444000180050006人8444000180050006人9592000240050008人10592000240050008人11592000240050008人12592000240050008人小计45880001860060000　合计伍拾叁万柒仟肆佰537400　1.4.3勘察工具序号设备名称数量预算单价小计1GPS手持机3100030002相机3100030003测距仪52001000