仓储搬运防护与交付控制程序

东莞－－包装纸品有限公司文件名称仓储/搬运/防护与交付控制程序文件管理印章文件编号CH-QEP-19B/O质量体系二阶文件（QEP）生效日期2009-05-011．目的：制定本公司仓储收发、搬运作业准则，以确保贮存帐物相符，并有效予以控制。防止内部处理和产品交付期间发生异常情况，确保产品质量完好达到客户满意。2．适用范围：适用于本公司对原材料、辅助材料、半成品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制。3．职责：3.1储运部：负责制定本程序及相关制度，产品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。3.2运输车队在运输及交付过程中对产品的防护及质量监控。4．定义：无5．流程图（见下页）：5.1仓储流程图：责任人/部门流程图资料/表格储运部/质检部/财务部物料输入贮存/防护定期盘点收/发货记录〖原纸收料单〗〖成品入库表〗〖物料请购单〗输入电脑系统储运部储运部〖原纸仓出退记录〗〖成品入库表〗〖领料单〗〖出货清单〗输入电脑系统储运部〖成品仓结存查询〗〖原纸库存日报表〗〖辅料仓库存报表〗储运部〖成品仓结存查询〗〖原纸库存日报表〗〖辅料仓库存报表〗第5页共5页 东莞－－包装纸品有限公司文件名称仓储/搬运/防护与交付控制程序文件管理印章文件编号CH-QEP-19B/O质量体系二阶文件（QEP）生效日期2009-05-015.2运输流程图：责任人/部门流程图资料/表格储运部/营业部记录反馈送货单签回送货单运输打送货单/派车明细单发货/装车排单出货计划通知〖送货计划〗〖工作单〗储运部/运输车队发货员/送货员〖送货计划〗〖出货清单〗打单员〖送货单〗〖派车明细单〗运输车队〖送货单〗〖派车明细单〗运输车队〖送货单〗〖派车明细单〗打单员〖送货单〗〖派车明细单〗储运部/营业部〖送货单〗〖送货单签收情况〗6．执行程序：6.1收发/储存/搬运过程控制：6.1.1原纸收发管理1)供应商送来原纸,仓库会同质检部一起对原纸的重量、尺寸、水份、破损及复卷情况进行监督、检查和评估，对有问题的原纸给予扣重或退货处理，以保证收入库的原纸都能达到公司要求。2)原纸仓管根据供应商〖送货单〗和〖原材料检验报告〗进入电脑操作程序，打开原纸仓管理窗口后，再进入〖原纸收料单〗建立模块，进行入库，并制作〖原纸检验标签〗。3)原纸出入仓须按照先进先出原则，入仓后需标识清楚，按原纸种类、尺寸分类摆放。4)原纸在搬运过程中，须掌握好叉车油压操作系统，避免原纸因操作压力过大而造成扁第5页共5页 东莞－－包装纸品有限公司文件名称仓储/搬运/防护与交付控制程序文件管理印章文件编号CH-QEP-19B/O质量体系二阶文件（QEP）生效日期2009-05-01芯，须做到轻拿轻放并做好防潮、防霉、防蚁的工作，且堆放高度新仓库不超过6米，旧仓库不超过4.5米。6.1.2成品仓收发管理1)接到生产部交来的成品，必须贴有QC检验合格并盖有PASS章的成品单，方可收货。2)仓管员在清点数量后，在〖成品入库表〗上登记，并在生产部的〖入库交接表〗上签名白作实。3)依据〖成品入库表〗和〖生产单〗进行电脑操作程序,进行入库操作。4)仓库需选用适当的搬运工具(如手拉唧车),并采取适当的方法确保成品品质不受外界环境的损坏，贮存须做到防潮、防霉、防损坏，并贮存高度不超过1.8米。5)成品出仓参照《成品仓工作指示》、《理货员工作指示》操作。6.1.3辅料仓收发管理1)辅料仓管根据各部门填写的〖物料请购单〗和采购员或供应商的送货单,通知质检部IQC一起验收来料。2)仓管员根据送货单给来料进行编码，对所有物品验收完毕，需根据实际收货的数量，进行电脑作帐。3)入仓物品须轻拿轻放,做好物料防护工作,避免挤压变形,贮存须做到防潮、防霉、防损坏并区分化学危险品须注意区分储存和防泄漏。4)所有辅料须凭审批齐全的〖领料单〗进行发放。5)所有物品入仓须标示清楚并按种类分别摆放，出仓须做到先进先出的基本原则。6.2盘点：6.2.1原纸仓1)即时盘点：原纸仓管根据系统中的物料结存查询，进行仓库盘点。如有问题须及时反映并修正账目以保证账物统一。2)月盘点：每月最后一天仓库根据电脑系统中〖原纸库存日报表〗对原纸进行实地盘点。6.2.2成品仓1)即时盘点：成品仓管根据电脑系统中〖成品仓月盘点表〗进行盘点。在对仓存数据进行核对的情况下，并检查成品有无防护不良或品质异常的问题，如发现须及时反映。2)月盘点：每月最后一天仓库根据电脑系统中〖成品仓月盘点表〗，对在仓库成品进行实地盘点。第5页共5页 东莞－－包装纸品有限公司文件名称仓储/搬运/防护与交付控制程序文件管理印章文件编号CH-QEP-19B/O质量体系二阶文件（QEP）生效日期2009-05-016.2.3辅料仓1)即时盘点：辅料仓管每天根据辅料仓库查询之仓库物料结存明细表，进行抽查。如有问题须及时反映。2)月盘点：每月最后一天仓库根据〖辅料仓进出存报表〗，对辅料进行实地盘点。6.3呆滞品质管制6.3.1呆滞品界定期限为：原纸库存期2年；纸箱成品库存期3个月；纸板成品库存期15天；辅料库存期限在物料的使用有效期内；凡超过此期限，必须由储运部填写【呆滞品处理报表】，交由相关责任部门分析产生呆滞品之原因，作出相关处理建议，并由质检部进行鉴定。6.3.2根据公司组织架构及各部门职责，原/辅料呆滞品的产生由采购负责分析，纸箱成品和纸板成品呆滞品的产生由营业部负责分析。6.3.3所有呆滞品可否继续留用、降级使用或作废处理，除由相关责任部门提出建议外，质检部需根据《进料检验控制程序》和营业部提供的客户信息对相关的物料进行鉴定，并将各项判定结果记录于〖呆滞品处理报表〗中。6.3.4质检部判定之不合格品按《不合格品控制程序》进行标识和隔离。6.3.5质检部判定之合格品，除公司主原料：原纸，由质检部重新制定〖原纸重检标签〗，在〖原纸重检标签〗上盖上PASS章，储运部在对应的原纸上贴上质检部盖有PASS章的〖原纸重检标签〗外，其他物料之标识依原本身标识不另作改变。6.3.6质检部鉴定的〖呆滞品处理报表〗，最终由公司总/副总经理签字审核，储运部跟踪处理结果。质检部根据已审批之〖呆滞品处理报表〗中报废款项，填写〖废品处理报告〗，经总/副总经理审批后，由储运部跟踪结案。6.3.7各部门所承诺之处理方式，需尽力、尽快完成，如因责任部门问题不能按时完成，公司应追究相关部门之责任，并由储运部重新申报，重新跟踪。6.4防护与交付过程控制：6.4.1储运部根据营业部〖送货计划〗〖工作单〗编排装车计划，进行排单。保证产品装车合理，不影响品质。6.4.2如出货计划有时间要求，编制装车计划需考虑前后顺序，避免送货时间有误。6.4.3发货员到指定区域仓库拉货，运输车队送货员注意搬运按规定要求操作，避免损坏产品。6.4.4成品仓每1个星期对成品上灰尘、蜘蛛网进行清扫，不定期的对成品的摆放进行整理，保证美观货品同运输交接。6.4.5储运部打单员根据客户要求与发货员的〖出货清单〗、〖送货计划〗打印〖送货单〗〖派车明细单〗。〖送货单〗必须有客户名称、货号、客户定单号、数量等，具体参见《打单工作指示》。客户收货后，送货员要求客户回签〖送货单〗，如：收货人签署或加盖客户公司印章等。6.4.6储运部打单员将签回的纸板、纸箱〖送货单〗交给营业部签收，由营业部审核单价后直接送到财务部会计作帐。第5页共5页 东莞－－包装纸品有限公司文件名称仓储/搬运/防护与交付控制程序文件管理印章文件编号CH-QEP-19B/O质量体系二阶文件（QEP）生效日期2009-05-017．相关文件：《储运部架构与职责》WI-ST-01《运输领班工作指示》WI-ST-02《仓库领班工作指示》WI-ST-03《原纸仓领班工作指示》WI-ST-04《打单员工作指示》WI-ST-05《发货员工作指示》WI-ST-06《理货员工作指示》WI-ST-07《原纸仓工作指示》WI-ST-08《成品仓工作指示》WI-ST-09《辅料仓工作指示》WI-ST-10《抱车司机操作工作指示》WI-ST-11《不合格品控制程序》CH-QEP-25《进料检验控制程序》CH-QEP-22《原纸检验规范》WI-QC-198．相关表格：〖成品入库表〗RE-ST-01〖出货清单〗RE-ST-02〖送货单〗RE-ST-03〖派车明细单〗RE-ST-04〖送货日报表〗RE-ST-05〖送货单签收情况〗RE-ST-06〖车辆出车运费统计表〗RE-ST-07〖辅料仓库存报表〗RE-ST-08〖原纸仓出退料记录〗RE-ST-09〖原纸日报表〗RE-ST-10〖物料退仓单〗RE-ST-11〖呆滞品处理报表〗RE-ST-12〖领料单〗RE-ST-13〖物料申购单〗RE-PU-05〖退货通知单〗RE-QC-28〖成品入库交接表〗RE-PR-10第5页共5页