搬运、储存、包装和交付作业程序

8制订日期2011/1/06深圳碧艺林时装有限公司分类编号QP-MP-01发行日期2011/1/08版次A8文件名称搬运储存包装和交付作业程序页数Page8of81.0目的为保障仓库收发存数据之准确性并文件规范化。.2.0范围凡是供应本公司原材料、半成品、成品均属之。3.0定义:无4.0参考文件:无5.0权责生管部负责执行6.0作业内容6.1半成品/成品6.1.1收发作业内容：6.1.1.1材料接收:仓库接采购部《采购申请单》后，由担当仓管对此批订单物料规格、数量、交期、包装及采购订单号码进行确认，与供应商送货人员进行数量交接，点收无误后库管员签收《送货单》仓库自留一联，供应商一联，财务二联。6.1.1.1.2库管员接收货物后按类别整齐放置于待检区，即时开立《质量检验通知单》,通知品质部进行检验,到货计划与实际到货情况有差异时应及时反馈至采购部;对制一部生产之塑胶半成品,库管员必须核对是否有品质检验OK，确认入库半成品产品标签、品名规格、数量，对批次大的半成品用电子秤抽检，若有发现短装、多装异常时立即通知品质部处理。点收完毕后指挥转运工放置于指定合格品区域。库管员对检验的不合格品的外购料进行隔离存放同时贴粘红色禁用标识，并立即通知采购部联系供应商进行及时处理；生产一部之半成品未经品质检验合格的库管员必须严格把关，不准进入货位，放置于不合格品区域,严禁投入使用。6.1.1.2物料入库6.1.1.2.1物料检验合格后，库管员根据《质量检验通知单》和《入库单》呈交仓管统计员办理入库登帐手续； 8制订日期2011/1/06深圳碧艺林时装有限公司分类编号QP-MP-01发行日期2011/1/08版次A8文件名称搬运储存包装和交付作业程序页数Page8of86.1.1.2.2需要进ERP的物料，仓库统计员在ERP里办理入库登帐,不进ERP的物料，仓库统计员手工办理入库手续；6.1.1.2.3入库单一式三联，仓库2联，财务1联.库管员须将检验单、送货单等原始凭据和仓库保留的入库单粘贴在一起存档备查；6.1.1.2.4对检验合格的物料，库管员须及时将其从待检区移至合格品区，入库时必须按规定的库位和存放.区域整齐码放，不得混放；6.1.1.2.5所有入库物料均须标签向外摆放、并以不同批次在外包装上粘贴清晰的标签加以区分；6.1.1.3物料贮存6.1.1.3.1库管员必须依不同状态分类分区存放于仓库平面布置图所指定的区域，通道内不可堆放物品；6.1.1.3.2除超大、超重及不规则物料可以托盘方式落地存放外，其它物料均上货架保管，且物料不能裸露摆放于货架上；6.1.1.3.3物料贮存须遵守上轻下重，上小下大，过目见数，叠放整齐的堆码方法；6.1.1.3.4所有物料贮存过程中均遵循四不靠原则：不靠墙、不靠地、不靠窗、不靠天顶；6.1.1.3.5对防尘、防潮、防静电的物料须采用相应防护措施进行保管，电子元器件库须挂温湿度计，库管员每日做好温温度记录；6.1.1.3.6易燃易爆品须单独隔离存放；6.1.1.3.7物料在贮存过程中须有明确的可识别标识和相对应的物料卡；6.1.1.3.8库管员须定期检查贮存物料的状态，对于超过存储期限的物料在交付使用前填写《材料复检通知单》，送交质管部进行复检.6.1.1.3.9对各类库存物料数量既要保证生产和交付所需，又要减少库存的资金和场地占用，加快物料周转期。7.1.1.4物料出库7.1.1.4.1任何单位或个人从仓库领用物料，库管员都必须按先开单据后领料的原则办理出库手续；当领导不在时，由领料人电话请示，经同意后在单据上注明电同及具体时间，库管员方可发料，电同的单据由库管员监督领料人事后找领导补签字；或者由其代理人签字;对计划性生产用物料，库管员根据生产排程计划及对应项目订单材料清单提前三天进行核料，所差物料及时上报至本部门经理，由其负责通知生产部和采购部；库管员须于生产前一天将项目所用物料全部备齐，放至规定的发料区域，生产当日8：30——9：30 8制订日期2011/1/06深圳碧艺林时装有限公司分类编号QP-MP-01发行日期2011/1/08版次A8文件名称搬运储存包装和交付作业程序页数Page8of8由生产部领料人员（班组主管）复核并在出库单上签字确认后方可出库；生产当日下午2：00——3：00根据生产需要补充发放上午补领的物料；7.1.1.4.2对生产安排的晚班所用物料，库管员于当日下午4：00---5：00和各班组主管办理领料手续；7.1.1.4.3对临时增加的生产计划，没有相关部门发出的配置明细作为依据，库管员不予发料；7.1.1.4.4对生产急用而暂时未到货的物料，货物到厂后，库管员须立即报品质部检验，经检验合格后库管员必须第一时间通知班组主管领料；7.1.1.4.5因生产实际用料与材料清单有差异而不能按材料清单发料时，库管员须上报部门主管,由部门主管写联络单至相关部门进行沟通落实,重要物料须在接到BOM单发出部门（人员）签字的变更通知后库管员方可发料；7.1.1.4.6当增领BOM规定以外的主要材料时必须由经过总经理批准签字库管员方可发放物料（包括生产用料数量大于BOM规定时）；7.1.1.4.7当领用生产所需的辅料时必须经过生产部主任批准签字库管员方可发料；7.1.1.4.8非生产物料如技术试产用料、研发用料，库管员凭经总经理批准的《领料单》、《借料单》发放物料；工程用料仓库按照出库单和借料单采用不同的方式进行领料，单据必须明确领料用途、项目名称，领用人员.对于出库单，统计员直接在ERP做下帐处理；对于借料单，采用调拔挂帐的方式，挂在借料人名下，库管员每月底汇总借料明细报表（EXCEL格式）和技术部对帐.7.1.1.4.9进ERP的物料除跟BOM发放的物料外，其余均需由库管员办理手工出库手续，并同时在ERP里办理相应出库手续；7.1.1.4.10没进ERP的物料库管员直接办理手工出库手续，出库单一式三联，仓库、财务和领料部门各一联；7.1.1.4.11库管员按“推陈储新，先进先出，定额配送，节约用料”的原则发料，避免物料浪费或存放过期降低产品质量；7.1.1.4.12为实现产品的可追溯性，库管员发料时须在BOM或出库单上注明物料批次，并坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则，确保卡和物相符；7.1.1.4.13出库记帐必须日清日结不积压；7.1.1.4.14除规定的领料时间外，其它无特殊原因，库管员将不予发料；任何未经库管员允许私自出入仓库的行为，库管员须上报领导进行处罚。 8制订日期2011/1/06深圳碧艺林时装有限公司分类编号QP-MP-01发行日期2011/1/08版次A8文件名称搬运储存包装和交付作业程序页数Page8of88.1.1.5生产换料8.1.1.5.1当领用的材料在装配过程中发现为来料缺陷不良时，库管员直接为生产换料；8.1.1.5.2当物料在生产过程中被制程人为损坏时，生产部填写报损单，经品质部负责人签字确认，总经理批准后库管员方可为其重新办理领料手续.8.1.1.5.3生产退回的不合格品由生产部开具《退料单》,在缺陷处作红色标识，并注明不合格原因，分类整理好并标示,经品质部确认后退回仓库.质管部签署意见交采购部联系供应商及时处理,如系制造一部生产之半成品由品质部核对后则开具《报废单》,退制造一部报废处理.9.1.1.6生产退料9.1.1.6.1库管员按生产部退料清单（退料清单上必须注名项目订单和物料编号、规格及退料人）清点归还的物料，核对无误后，方可办理退料手续；9.1.1.6.2库管员负责所退物料须有质管部处理意见,判定为良品的办理入库手续.凡直接把物料丢在仓库的不与仓库办理交接手续的，仓库概不负责，因材料丢失所造成的损失由退料人承担.10.1.1.7成品入库10.1.1.7.1经品质部检验合格的成品，由生产部填写《成品入库单》；10.1.1.7.2经品质部检验合格的成品，由生产部填写《成品入库单》；10.1.1.7.3生产部填写成品入库单须注明入库日期、产品名称、规格型号、数量、项目订单编号等信息；10.1.1.7.4库管员按《成品入库单》内容，对成品进行确认后办理ERP入库手续；10.1.1.7.5负责成品入库的库管员须在成品入库后立即将产品名称、规格型号、数量、反馈至市场部.11.1.1.8成品出库11.1.1.8.1销售出库由市场部填写《成品出库通知单》，办理出库手续,出库单须注明出库日期、产品名称、规格型号、数量、项目订单编号等内容，库管员及市场部主管签字确认，总经理审批；11.1.1.8.2与销售相关的备品备件由市场部参照项目合同的规定填写出库单，向库管员办理领料手续,出库单须注明出库日期、备件名称、规格型号、数量、对应项目等，市场部签字确认，总经理审批；11.1.1.8.3库管员按签字齐全的发货通知单及出库单预备好对应的成品及配件；11.1.1.8.4库管员向通知市场部成品明细，由市场部确定物流供应商安排车辆按时发货；11.1.1.8.5为确保产品安全，库管员要求物流车辆司机保留所有发货记录（包括货运司机的身份证，驾驶证，行使证的复印件）； 8制订日期2011/1/06深圳碧艺林时装有限公司分类编号QP-MP-01发行日期2011/1/08版次A8文件名称搬运储存包装和交付作业程序页数Page8of811.1.1.8.6产品自出库至收货目的地期间，协助市场部跟踪掌握运输情况，以保证按时到货；11.1.1.8.7生管部主管将每月发货情况汇总报表上报至市场部及总经理.12.1.1.9盘点12.1.1.9.1统计员将每日所有发生的业务及时登电脑帐，并保留相应凭证单据以便对帐、结算，且要做到帐、卡、物一致；12.1.1.9.2库管员须随时注意各物料库存动态，并将接近库存下限的物料向本部门主管汇报，部门主管通知采购部，避免出现物料短缺而影响生产正常进度；12.1.1.9.3每月底保管员应在财务部的指导下对仓库物料进行盘点；12.1.1.9.4对库存时间较长或领发次数较少的、存量变动不大的低值物料，库管员应有计划的按分类顺序循环清点；12.1.1.9.5每年底由财务部组织对仓库进行一次全面盘点，库管员在盘点开始前须完成所有的帐务处理，使帐目、实物相对静止；12.1.1.9.6生管部将盘点报表汇总至财务部，由财务部决定对盘点出入情况的调整；12.1.1.9.7生管部将盘点结果汇总报表上报至总经理.13.1.1转运13.1.1.1每日对生产二部半成品使用后的纸箱进行分拣整理，将可回用的纸箱分类转移至生产一部周转使用；13.1.1.2掌握生产一部当日生产状况，及时的将所需要的纸箱与卡板配送到位，避免出现短缺而影响生产正常进度；13.1.1.3白班上班后对生产一部各机台成型之半成品进行打包（所有半成品必需经品质检验，未经检验或者有品质问题的不得入库），配合库管员办理入库手续。每日下班前须将所有半成品转运完成；13.1.1.4对入库之半成品须放置于仓库指定区域，协助库管员每日进行整理整顿，若正班时间无法完成则须加班完成；13.1.1.5因受仓库场地限制暂时无法摆放于一个区域的，应集中放置于临时区域并作相应之标识，对半成品进行防压防雨防护；13.1.1.6对上级领导安排的临时工作及时完成.14.1.2装卸 8制订日期2011/1/06深圳碧艺林时装有限公司分类编号QP-MP-01发行日期2011/1/08版次A8文件名称搬运储存包装和交付作业程序页数Page8of814.1.2.1依市场部《成品出库通知单》提前进行清点备料准备，按照发货明细分类对成品进行装车。装货中要保证货物不超高不受压变形并合理摆放，将货车空间利用率最大化；14.1.2.2装货完成后将卡板摆放整齐，清理出货现场，班长将此车装货成品明细第一时间通知市场部，并与货车司机进行交接手续，要求物流车辆司机保留所有发货记录（包括货运司机的身份证，驾驶证，行使证的复印件）将发货单上交仓库统计员作登帐凭证；14.1.2.3每日上班后将生产二部昨日生产之成品的数量与方数统计呈报市场部，以便市场部安排车辆发货，每月3号前将盘存库存成品，含客户退回品，将相关单据交仓库统计员记帐；14.1.2.4当日若无发货任务则由主管将人员分配于各仓库协助整理。 8制订日期2011/1/06深圳碧艺林时装有限公司分类编号QP-MP-01发行日期2011/1/08版次A8文件名称搬运储存包装和交付作业程序页数Page8of8权责单位使用表单半成品生产检验记录保存/盘存发货NG交货绩效考核入库进度跟催采购单下达单发品质检验入库定位物料清单NG生产部品质检验单仓库入库单仓库輔料倉庫产品物料清单(BOM单)采购采购单生管品质进料异常处理单品质验收单生产二部领料单仓库入库单退货单财务对帐单盘点表 8制订日期2011/1/06深圳碧艺林时装有限公司分类编号QP-MP-01发行日期2011/1/08版次A8文件名称搬运储存包装和交付作业程序页数Page8of8n案由:页次版次01A802A803A8确立外发管理作业执行细则04A8n分发单位n品质部n生管部n倉庫n生产部n财务部n变更内容:增加流程图核准审核制订孫建平