《交付风险检查与模拟验收作业指引》(试行)

交付风险检查与模拟验收作业指引版次：2012版页码：第8页共8页生效日期：2012年10月11日密级：机密交付风险检查与模拟验收作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 交付风险检查与模拟验收作业指引版次：2012版页码：第8页共8页生效日期：2012年10月11日密级：机密目录1.目的32.适用范围33.术语定义34.职责权限34.1.集团营销管理部客户关系组34.2.集团工程管理部34.3.城市公司营销部客户关系组34.4.城市公司项目部44.5.物业公司45.风险检查45.1.风险检查程序45.2.风险检查实施46.模拟验收66.1.模拟验收程序66.2.模拟验收实施77.制度附件7 交付风险检查与模拟验收作业指引版次：2012版页码：第8页共8页生效日期：2012年10月11日密级：机密1.目的规范产品交付风险检查和模拟验收流程、内容与方法，降低交付风险，提高交付质量，提升质量满意度。2.适用范围适用于集团下属城市公司以及合资控股新建、扩建、改建等项目。3.术语定义3.1.风险检查：在交付前全面检查项目在法规、合同、销售承诺等方面存在的问题，提前制定整改措施，以确保项目如期交付。3.2.模拟验收：在交付前从客户角度对产品的部位、部件及功能进行全面的内部检查验收以及整改，避免出现产品与标准规范、商品房买卖合同等不符问题。3.3.产品交付：按照产品买卖合同约定，将完成竣工验收备案的产品交付给客户，客户接收产品并办理交付手续的过程。4.职责权限4.1.集团营销管理部客户关系组4.1.1.负责梳理汇总集团年度产品交付计划。4.1.2.参与集团联合交付风险检查。4.1.3.监督风险检查与模拟验收重大问题的整改落实。4.2.集团工程管理部4.2.1.参与集团联合交付风险检查。4.2.2.监督风险检查与模拟验收重大质量问题的整改落实。4.3.城市公司营销部客户关系组4.3.1.负责年度产品交付计划编制与推进落实。4.3.2.负责交付风险检查小组的组织、管理。4.3.3.负责编制、提交交付风险自评报告。4.3.4.监督风险检查与模拟验收问题的整改落实。 交付风险检查与模拟验收作业指引版次：2012版页码：第8页共8页生效日期：2012年10月11日密级：机密1.1.1.负责客户沟通等客户关系事务。1.2.城市公司项目部1.2.1.组织项目群编制项目交付计划、模拟验收计划，并组织实施。1.2.2.负责模拟验收小组的组织、培训、管理。1.2.3.负责风险检查与模拟验收问题的整改落实。1.3.物业公司1.3.1.负责年度产品接管计划编制与落实。1.3.2.负责模拟验收问题整理汇总和复查关闭。1.3.3.负责产品接管验收、精保洁。2.风险检查2.1.风险检查程序2.2.风险检查实施 交付风险检查与模拟验收作业指引版次：2012版页码：第8页共8页生效日期：2012年10月11日密级：机密1.1.1.城市公司交付风险检查小组成立：组长由城市公司营销部客户关系组负责人担任，成员包括城市公司营销部、设计部、物业公司、项目部、工程部。1.1.2.城市公司交付风险检查：交付前90天（装修交付需在交付前180天），城市公司交付风险检查小组参考《产品交付风险检查一览表》进行项目交付风险检查，确定各类风险的整改方案、整改计划、责任人，并将《项目交付风险自评报告》提交集团营销管理部客户关系组、集团工程管理部。1.1.3.集团交付风险抽检：集团营销管理部客户关系组、集团工程管理部视项目情况，联合对交付项目进行交付风险抽检。1.1.4.跟踪重大风险处理：集团营销管理部客户关系组、集团工程管理部根据城市公司项目交付风险的严重程度进行跟踪。 交付风险检查与模拟验收作业指引版次：2012版页码：第8页共8页生效日期：2012年10月11日密级：机密1.模拟验收1.1.模拟验收程序 交付风险检查与模拟验收作业指引版次：2012版页码：第8页共8页生效日期：2012年10月11日密级：机密1.1.模拟验收实施1.1.1.模拟验收小组成立：组长由项目总经理担任，成员包括项目部、工程部、营销部、设计部、物业公司、监理单位、施工单位人员。1.1.2.验收前期准备：城市公司项目部编制《项目模拟验收计划》，组织模拟验收小组进行培训；城市公司营销部客户关系组准备合同交付标准、《模拟验收检查标准、记录、汇总表》、合同附图、项目总平面图等所需资料。1.1.3.第一轮模拟验收：交付前90天完成，采用专项检查方式，包括核对合同附图、交付标准等合同承诺内容，检查强制条文、产品安全、使用功能等设计缺陷，检查渗漏检验、净距净高、给水打压、排水通球、空调洞等重大质量问题。1.1.4.第二轮模拟验收：在第一轮模拟验收问题整改完成85%以上开始，并在交付前45天完成，内容包括检查部品、部件、电气设施完整性，门窗、栏杆及其它成品缺陷，空鼓、裂缝、起砂等质量问题，公共区域工程质量，并对第一轮模拟验收问题复查关闭。1.1.5.第三轮模拟验收：在第一、二轮模拟验收问题整改完成85%以上开始，并需在交付前30天完成，采用逐户整改方式，逐套检查细部、观感质量，对前期模拟验收问题复查关闭，并对交付档案进行整理核对。1.1.6.验收总结会：第一、二轮模拟验收完成后分别组织召开，介绍模拟验收情况，制定模拟验收发现的重大问题整改方案和整改计划，无法整改问题统一口径和说辞。1.1.7.模拟验收问题整改、反馈：项目部负责将验收问题分类下发监理、施工单位，落实整改时间和整改方案，跟踪问题关闭情况。1.1.8.移交精保洁：对于模拟验收问题整改完成的产品，由施工单位分批将产品钥匙移交物业公司保管，钥匙移交需在交付前7天完成，分户办理《产品接管验收表》。2.制度附件2.1.本办法自2012年10月1日起试运行，2013年1月1日开始正式实施。2.2.本制度由集团工程管理部负责解释。2.3.附件01产品交付风险检查一览表 交付风险检查与模拟验收作业指引版次：2012版页码：第8页共8页生效日期：2012年10月11日密级：机密1.1.附件01A项目竣工验收专项计划1.2.附件01B项目交付计划1.3.附件01C交付样板联合验收确认单1.4.附件02项目交付风险自评报告1.5.附件03项目模拟验收计划1.6.附件04模拟验收检查标准、记录、汇总表1.7.附件05产品接管验收表