工程交付预验收管理办法

工程交付预验收管理办法第一条编制目的为了加强公司工程质量管理，落实工程参建各方主体质量责任，提高工程竣工验收一次通过率，保障竣工房屋使用功能，提升业主满意程度，现编制工程交付预验收工作程序。本办法所称工程交付预验收，是指住宅工程在按照国家规范要求内容进行工程竣工验收时，对每一户及单位工程公共部位进行的专门验收。第二条适用范围适用于公司在建房屋建筑项目。第三条编制依据《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知（建质[2009]291号）》；一、组织和职责（一）质量管理委员会1．制定和检讨公司的工程交付预验收管理政策、目标和指标；2．制定和推行公司的工程交付预验收管理工作计划、措施；3．定期评估公司的工程交付预验收管理执行情况。（二）质量总监1．负责确保制定、实施和维持有关工程交付预验收所需的流程；2．监察公司整体执行情况；3．每年向公司领导报告本工作程序的运作、审核及有关目标完成情况，并提出改善措施。（三）质量技术部1．负责统一协调所有在建项目的工程交付预验收工作，明确检查制度和流程；2．成立联合检查工作小组，对项目部的工程交付预验收工作进行抽查和指导；3．通报联合检查结果，审批整改计划报告；4．跟踪落实项目的整改措施，按需要进行复检。（四）指挥部1．负责项目的工程交付预验收工作，明确检查内容、方法和标准； 2．成立交楼检查工作小组，对项目部进行工程交付预验收的检查工作；3．公示交楼前检查结果，审批整改计划报告；4．跟踪落实区域内项目的整改措施，按需要进行复检；（五）项目部1．全面做好自检工作；2．参与质量技术部组织的联合检查和指挥部的交楼前检查；3．统计分析主要问题，定期召开检查工作会议；4．制定整改计划报告；5．按计划进行有关的整改工作；6．完成交楼后编制总结报告。第一条检查依据一、预验收标准国家标准包括并不限于：GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准；GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范；GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范；GB50242-2002建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范；GB50303-2002建筑电气安装工程施工质量验收规范；GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范；GB50339-2013智能建筑工程质量验收规范；GB50207-2012屋面工程质量验收规范；GB50208-2011地下防水工程质量验收规范；GB/T18883室内空气质量标准。根据住建部《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知（建质[2009]291号）》，所在地市有出台住宅工程质量分户验收相关管理规定或指南的，参照相关规定或指南中的标准和方法执行。二、预验收条件1．工程已完成设计和合同约定的工作内容；2．所含分部（子分部）工程的质量验收均合格； 3．工程质量控制资料完整；4．主要功能项目的抽查结果均符合要求；5．有关安全和功能的检测资料完整；6．精装修住宅已进行交接验收。三、预验收内容具体验收的项目包括并不限于：1．室内空间、构件尺寸：室内净高、净开间、进深的测量；室内楼梯等。2．室内地面、墙面、顶棚质量：楼地面，室内墙面、顶棚面层外观质量和面层与基层粘结质量等。3．门窗、护栏和扶手、玻璃安装工程：外窗台高度、门窗防脱落、门窗开启性能、配件质量、排水性能，进户门质量；护栏造型、尺寸、高度等安装质量。4．防水工程：外墙防水、外窗防水、楼地面防水、屋面防水工程等。5．公共部位部分：外墙、楼（电）梯、通道、地下室等。6．安装工程：给排水、电气安装、节能和采暖、烟道设置及附件、墙面空调孔等。7．结合工程特点，各方约定的其他验收项目。四、检查方法按照有关质量验收标准规定的检查方法，逐户、逐间、逐段进行检查检验，并做好工程交付预验收检查记录，及报表签字确认。可以通过专用检测仪器和工具进行实地检测、测量，获取相关的检测数据，也可以通过目测检查外观质量，对其做出观感质量的判定。需要实测实量的检查项目应使用靠尺板、水平仪、激光测距仪和钢尺等专业工具进行检查，检查工具应符合计量检定标准要求。第一条检查的组织和实施一、项目交楼前检查工作（一）准备工作1．成立交楼检查工作小组，确定小组成员。指挥部应于项目竣工交楼前最少3个月，成立交楼检查工作小组，小组组长由项目指挥长担任，组员应包括项目经理、项目质量技术管理人员等，并明确各级人员的交楼职责及分工。2．制定预验收方案。交楼检查工作小组于竣工交楼前最少3个月编制《工程 交付预验收工作计划》（包含《工程交付预验收检查记录表》）。3．确定检查单元。室内以每户为一个检查单元，公共部位以每栋楼的每个单元为一个检查单元、地下室可单独为一个检查单元。4．作好屋面蓄（淋）水、卫生间等有防水要求房间的蓄水、外窗淋水试验的准备工作；5．在室内标出净高测量点，在室内地面上标识出暗埋水、电管线的走向和室内空间尺寸测量的控制点、线；配电控制箱内电器回路标志清楚。6．配备好分户验收所需要的检测仪器和计量工具；7．作好通水，通电的准备工作。（二）检查工作交楼检查工作小组对所有单位进行100%验收。项目检查记录内需明确记录每单位通过检查的工长负责人姓名，并由项目部工程部经理复核，项目经理签认；每次检查后要制定缺陷清单，并明确整改负责人(包括分判商负责人及工长负责人)、整改工作内容及完成日期。（三）检查记录统计分析交楼前检查的内容、方法与标准由公司参照各地市住宅工程质量分户验收相关管理办法、规定和指南执行，没有地市级办法、规定和指南的参照国家标准执行，并依据相关办法、规定、指南和标准制定《工程交付预验收检查记录表》。完成每一阶段的检查(即指挥部交楼前检查、公司联合检查、业主及小业主单位验收等)，项目需统计分析主要问题，并定期召开检查工作会议，监察交楼检查工作进度，讨论及改善主要交楼质量问题及做好会议记录；完成交楼后，项目需总结、编制报告交指挥部和公司质量技术部各一份。二、公司联合检查（一）联合检查工作小组联合检查工作小组由质量技术部组织成立，目的是监察各项目部做好交楼前检查及整改，以便顺利完成交楼工作。小组组长由公司质量总监担任，组员包括公司质量技术部、工程管理部及指挥部的质量技术工程师（优先选派有装饰装修工程质量验收经验的工程师），如有需要，质量技术部安排工程交付预验收检查前的培训。 每次检查应根据检查规模选派足够的检查人员，并视情况组成若干检查小组，检查工作日程以书面形式通知有关项目及检查人员。（二）联合检查工作公司联合检查工作小组对项目进行二次检查。第一次检查，项目需完成自检及已整改最少三层单位，部门联合检查小组将从中选出不同类型的单位进行检查；第二次检查，项目需完成自检及已整改不少于50%的单位，联合检查工作小组将从高、中、低层选出不同类型的单位进行检查。检查数量最少2个单位，最多6个单位。每次检查项目应预早14天通知质量技术部，以便安排人员进行联合检验。（三）检查、评分及统计联合检查的内容、方法与标准由公司参照各地市住宅工程质量分户验收相关管理办法、规定和指南执行，没有地市级办法、规定和指南的参照国家标准执行，并依据相关办法、规定、指南和标准制定《工程交付预验收检查记录表》。一个项目的自检、指挥部交楼前检查、公司联合检查都依据同一种检查记录表。检查员除抽查项目自检记录外，将按照检查内容对每类被抽查单位内各项目进行检查及打分。检查时，如可行应在不符点位置以粉笔圈上或贴上纸条，并建议整改工作及完成时间，如有需要按情况确定下次复检时间。第一条跟进工作一、检查结果公示联合检查工作小组与交楼检查工作小组对项目交付预验收的检查结果进行通报，主送项目部，抄送项目部上级单位，抄报公司领导。二、整改工作跟进项目根据交楼前检查和联合检查结果，制定整改计划报告（见附件2）呈公司和质量技术部报批，有关部门提出意见并批示。项目按计划进行有关整改工作，整改完成后，应对返修或返工部位进行复检，直至全部符合要求。项目除按联检结果进行整改外，须参照联检时所发现的问题对其他未被联检的单位，全面做好自检工作，不得只整改联检单位，如发现将加强联检频次或通 报上级领导。当返修或返工确有困难，为了避免社会财富更大的损失，在不影响工程结构安全和基本使用功能的情况下，可联系建设单位根据《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》第5.0.6条相关规定，按照一定的技术处理方案和协商文件对单位工程进行工程验收。三、复检办法公司联合检查工作小组按需要进行复检。复检时项目需完成自检及已整改100%的单位，联合检查工作小组将对不符点位置进行检查。检查数量最少2个单位，最多6个单位。每次检查项目应预先7天通知指挥部，以便安排人员进行复检。复检仍不符合的重新制定整改计划报告，并进行整改。公司联合检查工作小组定期整理结果报公司主管领导。第一条附则本办法由公司质量技术部负责解释并修订，相关检查条例和标准可根据集团公司规定及国家规定的调整而相应适当修订。第二条附件9-1工程交付预验收工作流程图9-2工程交付验收检查结果整改计划报告审批表 附件１项目部质量管理人员信息统计表项目部姓名职位工作年限（房建、市政或其他工作）持证情况配备标准备注5年（房建3年、市政2年）工程师，质量员，一建，二建或其他证 说明：根据国家相关规定，施工单位质量员的配备应满足工程质量监督的需要，组员数量根据工程规模的大小确定，建筑面积5万平方米以上，原则上不低于3人。 附件2重要材料与设备采购计划项目部：填写人：　　审核人：提交时间：年月日编号材料名称数量使用部位材料供应单位供应单位负责人及电话企业营业执照注册号注：企业荣誉证书、信用记录和近年代表工程等详细资料的复印件需附在表格后面，以备查阅。 附件3质量交底卡样板项目部：交底时间：年月日工程名称交底部位分包单位编制人批准人1.材料：（应写明该分项工程所用的材料供应方式，名称、品牌、规格、来源地、包装情况，使用中注意事项，例如腐蚀性、易燃等。）2.操作：（应标明使用的图纸编号，如图纸修改应及时调整。应写明本工艺的施工程序及方法，工序间相关联的质量因果关系，保证质量的措施，施工中常出现的质量问题更应强调说明。）3.质量标准及验收：（图纸及规范要求，加入项目对质量的特别要求。验收的手段与方法，目测（观感）要求的验收标准，实测（量化）要写明验收数据标准。必须进行中间（隐蔽）验收。）交底人：被交底人： 附件4-1旁站监督计划表项目部：提交时间：年月日序号重点部位、关键工序盯控要点盯控人预计施工日期123…编制审核批准时间时间时间 附件4-2旁站监督记录表工程名称：编号：施工单位旁站的关键部位、关键工序旁站开始时间　年月　日时分旁站结束时间年月日时分旁站的关键部位、关键工序施工情况：旁站的情况：意见和建议：旁站人（签字）：年月日 附件5施工日志工程名称××安置房项目×标段日期年月日星期天气状况风力最高/最低温度备注白天夜晚当日现场施工进度序号工作内容计划完成时间今日完成比例提前/迟滞天数备注劳动力情况序号主要工种施工人数施工部位备注机械作业情况材料进场及验收情况（施工机械及数量） 质量排查情况技术(质量检查活动、发现的质量问题及其整改落实情况)（技术交底、洽商变更、图纸等）安全情况检查商务合约（安全隐患、整改办法、安全费用投入情况）（计量计价、进度款支付）大事记其他情况说明编制人：项目经理审核：（附照片） 附件6-1项目质量事故范例1.材料试验或施工试验结果不合格导致该批次材料更换或该结构拆除重做(1)钢筋试验；(2)混凝土试验；(3)瓷砖拉力测试；(4)试桩或桩芯取样试验；(5)预应拉力试验；(6)锚杆拉力试验；(7)防水试验等。2.材料质量问题导致该批次材料更换(1)材料规格与合约不符，包括产地、规格、颜色等；(2)材料或其配件于合约期内失效，包括铝窗玻璃胶硬化漏水、电镀五金生锈、铝窗铰生锈等；(3)材料损毁，包括玻璃有裂纹或划痕、洁具碰烂、物料发霉、木地板拱起等。3.施工工艺的质量问题导致返工、修补或材料损失(1)混凝土结构构件钢筋绑扎错误；(2)混凝土结构爆模、涨模；(3)混凝土表面出现峰窝；(4)内外墙身或柱偏移；(5)预埋件或预留孔洞位置偏移或遗漏；(6)混凝土结构面出现裂痕；(7)结构沉降或出现裂缝； (8)转力层、桩基浇筑混凝土中途停顿；(9)桩基钢筋笼浮起；(10)抹灰空鼓；(11)马赛克、瓷砖空鼓；(12)漏水；(13)室外地坪空鼓；(14)防火门底隙过大等。4.收到业主对项目发出有关质量问题文件或报告(1)整改联系单；(2)投诉信；(3)警告信；(4)停工令。 附件6-2项目质量事故报告流程图项目发生质量事故项目呈报项目质量事故报告表（附件4）指示有关人员跟进事故向集团质量技术部报告公司有关领导下达指令向公司分管副总经理、总经理报告向公司分管副总经理、总经理报告即时即时严重质量事故一般质量事故质量技术部认真检查及了解情况向质量技术部报告即时即时即时严重质量事故一般质量事故重大/特别重大质量事故重大/特别重大质量事故 附件6-3项目质量事故报告表项目：__________________日期：________________1、质量事故级别a.一般质量事故□b.严重质量事故□c.重大质量事故□d.特别重大质量事故□2、质量事故内容简述____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.估计损失a.进度：___________________________________________________________b.经济：___________________________________________________________c.公司声誉受损：没有□，有□影响情况：___________________________________________________________d.其他：___________________________________________________________4.质量事故原因______________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.整改措施_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________项目经理：_____________抄报：_____________ 附件6-4质量事故处理台帐项目部：提交时间：年月日序号工程项目（工程标段）质量事故情况责任单位责任人处理方案（文件编号）处理结果记录人： 附件6-5项目质量事故调查及处理流程图重大/特别重大质量事故向公司分管副总经理、总经理汇报结果一般/严重质量事故重大/特别重大质量事故向集团质量技术部汇报结果一般/严重质量事故调查报告不符合要求质量技术部检查、整理调查报告，通报调查及处理结果指示有关人员跟进事故调查及处理情况，并形成完整的调查报告公司分管副总经理成立事故调查小组，调查和处理事故公司及时调查，找出事故成因，制定改正和预防措施 附件7-1质量巡查计划表项目部：填写人：审核人：提交时间：年月序号施工部位检查内容巡查人员巡查日期123… 附件7-2质量问题库项目部：填写人：审核人：提交时间：年月日序号质量问题重要等级出现频率提出人123…注：重要等级：☆☆☆；☆☆；☆　　出现频率：经常，偶尔。 附件7-3-1质量整改通知单编号项目名称检查时间检查部位检查人限期整改时间整改内容（内容并附照片）整改单位签收整改单位负责人年月日 附件7-3-2质量整改回复单编号项目名称整改部位整改人整改内容反馈情况（内容并附照片）整改单位负责人年月日整改检查意见检查负责人年月日 附件7-4 附件7-5月度质量情况简报（201×年×月）一、201×年×月质量管理及工程质量情况（一）本月质量管理大事记（二）项目部质量管理人员到位情况岗位应到人数实到人数持证情况质量总监质量员试验员材料员合计人员未按时到岗情况说明（三）本月质量管理情况区段名称质量管理质量整改控制重点实施情况存在的质量隐患/问题整改情况/措施 （四）本月旁站监督计划执行情况重点部位关键工序盯控要点盯控人现场实施情况查岗情况盯控人在岗？查岗人查岗时间二、下个月（201×年×月）质量工作计划（一）质量管理重点及质量通病管理区段名称质量管理质量通病管理控制重点措施质量通病预防措施（二）旁站监督计划重点部位关键工序盯控要点盯控人现场实施情况查岗情况盯控人在岗？查岗人查岗时间（三）其它质量工作 三、本月质量管理照片照片照片照片内容说明照片内容说明照片照片照片内容说明照片内容说明照片照片照片内容说明照片内容说明 附件7-6房建项目质量管理综合检查评分表工程名称：注：1.评定表分为三个部分，第一部分为工程档案与资料，第二部分为质量技术管理行为，第三部分为质量检测与现场检查表，权重分别为10%、20%、70%。2.在实测实量项中各分项内容仅供检查组人员参考，具体检查实施时由检查人员酌情增减检查内容及相应的扣分；3.评分项目有缺项的，其实得分=可评分项目的实得分之和/可评分项目的应得分之和*100；4.各分项的实得分不得为负数，最低分为零分；5.当多人参与评分时，则按求算术平均值方法确定分值。一、工程档案与资料序号检查项目检查要点应得分扣减分实得分1工程档案管理体系建设第一条档案专项制度健全、明确归档目标及岗位责任，并纳入各环节和各级人员职责范围，制定组织架构及各分包网络图；（2分）第二条档案存放有专用柜及卷盒管理架构，文件夹标签统一LOGO，标识清晰；（2分）第三条日常文件收集流转合理，文件收发目录齐全；（1分）第四条档案分类按国标规范专业性质分类，卷内目录清晰；按管理权限分开存放；（1分）第五条分包资料监督指导，每月应有指导记录。（2分）82工程档案资料的形成1.工程资料填写数据真实、编制打印规范、签字审核及审批手续完备；（2分）2.工程资料收集、整理与组卷管理及时，资料应是原件，归档及时，组卷遵循形成规律，不超过4cm装盒同步完成；（2分）43工程档案质保资料控制1.原材料（水泥、钢材、砖、构件等）出厂质量证明或检验报告和进场复检报告及加倍复验时间不允许滞后，其内容、日期应相互一致；安全和功能检验资料核查资料记录内容完整，检查结论明确，签证手续完备；（5分）2.检测单位资质、符合抽样规定，各项性能检测满足工程设计中相应的性能指标，检测报告内容完整；（2分）3.地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料齐全；安装工程设备试验调试记录齐全；（2分）4.分部分项工程开工文件、测量记录、施工记录、隐蔽验收、检验批、质量验收资料齐全。（2分）114工程档案核心资料控制1．了解核心档案归档范围；（1分）2．安排专人按照施工阶段跟进核心档案，形成签约项目一览表；（2分）3．其他照片、电子文档控制得当。（2分）55工程档案竣工验收控制1．竣工验收前，提前做好验收交档移交计划（包括移交内容），提前做好竣工图归档工作。（3分）3检查得分：实际得分/所有检查项应得分之和X100= 二、质量技术管理行为序号检查项目检查要点应得分扣减分实得分1质量管理制度1.明确质量负责人，并完善质量管理制度及质量管理责任制；（1分）2.质量管理制度交底，并形成相关记录；（1分）3.质量目标明确，并制定相应措施。（1分）32图纸及图纸会审1.图纸、设计变更洽商资料等工程资料齐全，收发登记明晰;（2分）2.图纸、设计变更、洽商资料等手续齐全，无手续不全及先变更后办手续的情况；（1分）3.项目经理及主要人员参加图纸会审，图纸会审签章齐全；（1分）4、图纸、设计变更洽商资料等管理规范，整齐，便于查阅。（1分）53施工组织设计及施工方案1.需公司审查的方案及施组项目部存档齐全，规范，整齐，便于查阅；(2分）2.需公司审查的方案均报公司审查备案；（1分）3.需专家评审的方案均按要求评审；（1分）4.不存在先施工后报方案或后评审的情况。（1分）54“二次样板”实施情况1.编制“二次样板实施方案并报公司审核备案；(1分）2.样板施工以前进行资料准备即交底，样板完成以后进行点评，样板大面积施工以前对班组再行交底；（2分）3.“二次样板”实施过程记录资料符合实施指引要求；（1分）4.“样板墙”实施效果。（1分）55实体质量“实测实量”制度推广1.进行实测实量的培训和指导，并形成相关记录；（1分）2.实测实量记录资料真实，完备；（1分）3.实测结果上墙制度能够执行；（1分）4.实测结果的公布、班组评比、现场点评会等。（2分）56材料进场及质量控制1.建立台账，对大宗材料计划、进场等进行综合管理；（1分）2.参与主要材料的定厂、选品牌等工作，严控质量关，效果好，不合格材料退场手续齐全；（2分）3.现场原材料检验状态标识等管理；（1分）4.对钢筋实施重量法抽查制度。（1分）57项目质量监控工作及持续改善1.参与质量检查验收，形成工程日志，并做好相关记录；（1分）2.督促编制质量改善措施及质量通病防治方案等；(1分）3.所有质量通知单，跟进整改并闭合问题；（2分）4.其他有关质量监控的措施和改善效果。（1分）58质量事故、当地政府职能部门处罚、有效投诉1.发生一次重大质量事故扣10分2.发生一次一般质量事故扣5分3.收到一次停工令的扣10分4.在当地有一次不良行为记录的扣3分5.每收到一起有效投诉扣1分10检查得分：实际得分/所有检查项应得分之和X100= 三、质量检测与现场检查序号扣分标准应得分扣减分实得分1.质量检测1.1混凝土和砂浆试件的性能试验报告无同条件养护试块扣5分，养护组数不够扣3分；抗压试件数量不够，少一组扣2分；抗渗试件数量不够，少一组扣1分；试件试验龄期超30天，每2次扣1分；因养护不当造成砼强度标准差偏低5.5，扣2分；试件强度不合格，检测合格，扣2分；试件制作日期与浇灌记录不符，扣1分；试件离散过大，无代表值，每2组扣1分。201.2预应力筋用锚具、连接器的合格证和出厂检验报告出厂合格证少1份扣1分；检验报告少1份扣1分。1.3预应力筋安装、张拉及灌浆记录安装检验记录少1份扣1分；张拉检验记录少1份扣1分；灌浆检验记录少1份扣1分；记录填写不全，扣1分。1.4地基、桩基承载力检测报告检测数量不够，扣5分；承载力达不到设计要求，经设计院复核满足安全使用要求，扣10分。1.5防水工程不是由专业资质队伍施工或作业人员无上岗证的扣3分；防水材料无产品合格证书和性能检测报告的扣3分。1.6门窗工程铝合金门窗无产品合格证书的扣5分；无检测单位出具的气密性、水密性及抗风压检测报告的扣5分。1.7幕墙工程铝合金型材、钢材、和玻璃无产品合格证、力学性能检测报告的扣5分；硅酮结构胶无质量保证书和产品合格证及剥离实验记录的扣5分；密封材料及衬垫材料无产品合格证的扣2分。1.8结构实体检测结构实体检测出现不合格，经设计复核或批次抽检合格的一项扣1分；设计复核现场需做加固处理的，根据严重程度扣10-20分。1.9检测仪器检测计量设备无专人保管和维护扣3分；检测计量设备未正常使用扣5分。1.10质量文件记录缺一项单位（子单位）工程质量控制资料核查记录扣5分；质量控制资料与施工进度不同步扣3分；项目质量检查记录缺一份扣2分；项目部自查记录与现场不符时扣2分。 序号扣分标准应得分扣减分实得分2.施工及实体检查2.1模板及支架工程1)保证模板质量，防止拼缝不严；发现翘曲变形模板投入使用，每处扣1分，最多扣2分。202)模板撑间距设置符合方案要求；模板支撑设置参数不符合要求，每处扣1分，最多扣3分；高支模不符合审批后专项方案要求，扣5分。3)模板支架扫地杆及伸出顶排杆长度；在立柱底200mm设置扫地杆，每排扣1分；立杆伸出顶排水平杆长度符合规范和方案要求，每处不符合扣1分。最多扣3分。4)后浇带支撑搭设合理；后浇带支撑未单独搭设，每条扣1分；后浇带搭设宽度不符合方案要求（最少两边各处两排立杆），每条扣1分。最多扣3分。5)模板支撑体系是否独立；模板支撑体系与外架混搭，每处扣1分。最多扣2分。6)模板支撑体系搭设材料；模板支柱由钢管和木方混搭，或者其他刚度相差显著的材料混搭，每处扣1分；搭设材料锈蚀、弯曲等，情况严重，扣2分。最多扣3分。7)拆模。砼未达到强度以前拆模，或未达强度拆模导致损坏，每处扣1分。最多扣3分。2.2混凝土工程1）梯段施工缝留设正确；梯段施工缝留设在受力合理的位置，不正确的，每个梯段扣1分。最多扣3分。202）竖向结构防漏浆措施到位；浇筑竖向结构砼前，防漏浆措施不到位，或者现场发生严重漏浆的，一处扣1分。最多3分。3）后浇带防漏浆措施；后浇带未加设密目钢丝网或收口网，或者现场发现严重漏浆现场的，一处扣1分。最多3分。4）楼板砼二次赶压收光措施；楼板初凝前一次赶压，终凝前二次赶压收光，未能执行的，每个房间扣1分。最多扣3分。5）砼未达1.2MPa前禁止上人；砼表面有脚印，每处扣1分。最多扣3分。 序号扣分标准应得分扣减分实得分2.施工及实体检查2.2混凝土工程6）混凝土尺寸偏差：轴线、垂直度、平整度、板底水平标高；对于每项指标每个测区测10个点：检查点位80%及以上合格不扣分，79%～60%合格扣1分，59%及以下合格扣2分；以上不合格点中，超过允许偏差超过1.5倍及以上每个点扣1分。最多扣10分。（检查表格可另附）207）露筋；严重质量缺陷每个点位扣2分；一般质量缺陷每个点位扣0.5分；安装预留孔洞造成的纵向受力筋外露每处扣1分、一般钢筋外露每处扣0.5分；最多扣3分。8）砼蜂窝、孔洞、夹渣、漏振；严重质量缺陷每个点位扣2分；一般质量缺陷每个点位扣1分；蜂窝≥400cm2按严重质量缺陷计。最多扣3分。9）砼板裂缝；单裂纹：3个房间/套且≤3条以下不扣分，超过3个房间且>3条每套扣1分；网状裂纹：每块板超过0.5m2及以上，每个套扣1分；最多扣3分。10）其它表观质量；麻面或掉皮（>1000cm2）：1处<每间<5处，每间扣1分，大于等于5处每间扣2分；缺棱掉角长×宽≥300×50mm，每处扣1分；阳角漏浆飞边高×宽≥1000×50mm，每处扣1分；以上每项最多扣3分。11）结构防水导墙一次浇筑及浇筑高度。对于防水导墙等按规定应一次浇筑的构件若二次浇筑，或浇筑高度不够，每1处扣1分。最多扣3分。2.3砌筑工程1）砌块完整性；禁止用碎砖或破损砌块砌筑墙体（因模数关系和工艺需要切留的小砖除外），每发现1处不合规扣1分，最多扣3分；202）砌筑砂浆；3、使用已经初凝的砂浆，或使用落地灰，每处扣1分，最多扣5分；现场堆放砂浆无垫板直接接触砼楼板，每处扣1分，最多扣4分；3）灰缝；4、对每面墙，平均灰缝宽度超过规范允许宽度2倍以上或不到50%，每面墙扣1分，最多扣5分；4）顶砌或顶塞；5、外墙顶砌或顶塞不合格，砂浆明显不饱满或存在透明缝，每处扣2分，最多扣8分；5）拉结筋；6、施工洞处缺少拉结筋，每处扣1分，最多扣8分；6）垂直度、平整度、洞口尺寸。8、每个测区每项指标测10个点：检查点位80%及以上合格不扣分，79%～60%合格扣2分，59%及以下合格扣3分；以上不合格点中，超过允许偏差超过1.5倍及以上点位每个点扣2分，最多扣10分。（检查表格可另附）43 序号扣分标准应得分扣减分实得分2.施工及实体检查2.4屋面保温及防水工程1）基层要求坚实；作为防水基层的水泥砂浆或细石混凝土出现疏松、起皮、起砂等缺陷，每处扣1分，最多扣4分。，152）平屋面坡度应符合设计要求；平屋面坡度不符合设计要求，每处扣2分，最多扣4分。4）出屋面结构（如楼梯间、机房、山墙、变形缝、女儿墙、天窗壁、烟风道）与屋面板交界处要一次浇筑砼导墙；出屋面结构与屋面板交界处未做砼导墙，每种情况（如楼梯间、机房、山墙、变形缝、女儿墙、天窗壁、烟风道）扣2分，最多扣8分。5）基层与伸出屋面的结构连接处，以及基层的转角（如檐口、天沟、水落口）均应做成圆弧，圆弧应用套板成型，确保顺直、圆滑；基层与伸出屋面的结构连接处，以及基层的转角（如檐口、天沟、水落口）未做成圆弧每处扣1分，最多扣4分。6）出屋面管根处应做混凝土台；出屋面管根处未做混凝土台，每处扣1分，最多扣4分。7）女儿墙防水上卷高度应高于屋面建筑完成面250mm。若女儿墙防水上卷高度低于屋面建筑完成面250mm，扣2分；最多扣4分。8）刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留有缝隙，并做柔性密封处理；刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处未留缝隙，每个屋顶扣2分，最多扣4分。9）刚性防水层应设置分隔缝，缝内填嵌密封材料。刚性防水层未按规范设置分隔缝，每个屋顶扣2分，最多扣4分。10）其他防水构造及施工节点等符合图纸和规范要求。其他违反图纸及规范防水做法，视严重程度扣1--5分。2.5地下防水施工1）防水基层合格；防水基层不平整，阴阳角R角不圆滑，每1处扣1分，最多扣3分；基层裂缝每1条扣1分，最多扣3分；152）涂膜防水层厚度符合设计要求；涂膜防水未达到设计厚度，每处扣1分，最多扣5分；3）穿墙套管防水措施；穿墙套管防水措施不符合规范和审批后方案要求，每1处扣1分，最多扣5分；4）穿墙螺杆切割面低于墙面；穿墙螺杆切割面高于墙面，每面墙扣1分，最多扣3分；5）防水附加层、加强层；细部防水附加层或加强层未按规范施工，每一处扣1分，最多扣3分；43 序号扣分标准应得分扣减分实得分2.施工及实体检查2.5地下防水施工6）地下室外墙防水保护措施符合要求，成品保护措施到位；地下室外墙防水保护措施不符合要求、或成品保护不到位，每面墙扣1分，最多扣3分；157）后浇带、施工缝止水措施符合要求后浇带、施工缝止水带留设不符合要求，每1处扣1分，最多扣3分；8）其它9、对于违反施工规范和施工图，视情况扣1-5分。2.6其他分项工程1）二次结构工程；2）抹灰工程；3）楼地面工程；4）顶棚工程；5）门窗栏杆等；6）外墙装饰与外保温；7）机电安装工程；8）其他工程。需符合设计标准、施工规范、施工方案，如果有不符合，视不符合数量及严重程度扣除1---10分。10合计检查得分：实际得分/所有检查项应得分之和X100=最后得分：表（一）X10%+表（二）X20%+表（三）X70%=检查人：年月日43 附件8-1工程质量奖励标准类别序号奖励条件奖金标准奖励对象奖金支出优质工程奖励1获地级市优质工程10万元项目部公司2公司组织的质量检查中每季度综合第一名的2-3万元3公司组织的年度检查中荣获第一名的2万元43 附件8-2工程质量处罚标准类别序号处罚原因公司处罚项目部项目经理项目部相关责任人质量事故及后果处罚1重大及以上质量事故300万元免职并处罚金5O万元5-30万元2较大质量事故100万元免职并处罚金15万元2-10万元3一般质量事故50万元10万元1-6万元450万元以上质量问题20万元4万元0.5-2.5万元5发生一般及以上质量事故后隐瞒不报、谎报、拖延上报10万元2万元0.2-1万元6因施工质量问题受到住建部通报30万元6万元0.5-3万元7因施工质量问题受到省级建设行政主管部门通报20万元4万元0.2-2万元8因施工质量问题受到地市级建设行政主管部门通报10万元2万元0.2-1万元43 9工程竣工交付后，因质量问题造成大面积返修或返修不及时受到业主投诉造成不良影响的10万元2万元0.5-1.5万元10因质量问题给公司造成严重不良社会影响20万元4万元并视情节给予处分1-3万元11因施工质量问题受到业主投诉(经公司确认基本属实）2万元0.5万元0.3万元12因质量问题遭到起诉（我方败诉）5万元1万元0.5万元管理行为处罚13经公司满意度调查，工程质量未能达到建设方满意2万元0.5万元0.1-0.3万元14公司月度质量综合大检查项目部得分在70分及以下5万元1.5万元1万元15不组织分部分项工程验收或验收不及时10万元3万元0.5-2万元16施工过程中偷工减料（未造成影响的）处以项目罚款10-20万元，处以项目经理罚款2-5万元，如以获利为目的的，撤销项目经理职务。17未与分包签订质量协议的2万元/个0.5万元43 过程行为处罚过程43 行为处罚18在建设主管部门、公司年度检查评比中排名末位的项目部（且得分75分一下）受到通报批评的2万元0.5万元19项目因施工质量问题受到公司通报2万元0.5万元20违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品和施工技术的5万元1.5万元1万元21在工程检测活动中弄虚作假造成严重后果或恶劣影响的3万元1万元0.5万元22篡改或伪造检测报告的2万元1万元0.5万元23未按批准的施工图设计文件或批准的施工方案施工的且未影响结构安全、使用安全、使用功能或节能效果的2万元1万元0.5万元24未按批准的施工图设计文件或批准的施工方案施工的且影响结构安全、使用安全、使用功能或节能效果的10万元3万元2万25未按批准的施工图设计文件或批准的施工方案施工的且未导致高支模、深基坑、高边坡、矿山法暗挖等危险性较大的分部分项工程出现险情的5万元1.5万元1万元26未按批准的施工图设计文件或批准的施工方案施工的且导致高支模、深基坑、高边坡、矿山法暗挖等危险性较大的分部分项工程出现险情的10万元3万元2万元27因施工质量问题或施工导致周边建筑物出现隐患的且导致多5万元1.5万元1万元人投诉的28因施工质量问题或施工导致周边建筑物出现隐患的且导致群体性事件或造成恶劣社会影响的5万元1.5万元1万元29因施工原因对深基坑、高边坡、矿山法暗挖工程造成影响且导致监测值超出设计允许值，未及时采取必要的应急措施或未报告有关单位5万元1.5万元1万元30对公司质量事故调查不予配合的5万元1.5万元1万元31被公司责令整改拒不整改或逾期未改正的2万元0.5万元过程行为处罚32未按规定对需见证取样未进行见证取样送检0.5万元/次33对分包单位工程不进行质量管理的2万元/次0.5万元34项目经理不履职且工程实体存在严重质量缺陷的20万元5万元1-3万元35未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备进行用前取样检验1万元/次0.3万元/次36未按质量管理办法规定配备项目质量管理人员0.5万元/人37未按规定进行隐蔽验收就进入下一道工序施工的0.5万元/次43 38质量人员持证率严重不符合要求，限时不加以整改的0.3万元/人39质量人员每年未进行质量教育或未形成质量教育记录0.5万元/人40未按规定对施工人员进行技术交底的0.5万元/次41工程有关文件签字、盖章手续不齐全或不符合有关规定的0.1万元/次42项目对应当检查的内容不检查或不按规定检查的0.5万元/次43 附件9-1工程交付预验收工作流程图4545公司成立交楼检查工作小组质量技术部成立联合检查工作小组4545公司编制工程交付预验收工作计划（包含工程交付预验收检查记录表）质量技术部安排工程交付预验收检查前的培训4545对所有单位进行100%验收第一次检查4545统计分析主要问题，定期召开检查工作会议第二次检查4545制定整改计划报告审批整改计划报告45公示检查结果跟进整改工作不符合复检以报告形式呈递监理和业主完成交楼后编制总结报告公司联检工作小组定期整理结果报公司主管领导45 附件9-2工程交付验收检查结果整改计划报告审批表呈报单位计划完成日期现将《项目质量管理整改计划报告》附上，请审阅。项目负责人：年月日公司意见□同意整改计划，符合交楼要求□不同意整改计划，未符合交楼要求□其他：公司负责人：年月日质量技术部意见质量技术部负责人：年月日45