两化融合试运行清单——信息系统(实施与运行)

..*两化融合试运行清单——信息系统〔实施与运行〕表格说明：1、需要准备的文件参考“文件名称〞，单项文件容参考每行的任务说明2.重点标示★，表示此项任务的文件必须要有，其他的按照规定应该要有，但不做强制要求，如果有提供最好；阶段性任务名称及容重点标示文件名称一级任务二级任务三级任务任务详细说明文件形式筹划需求分析撰写需求调研报告需求整理完成〔信息化需求组织的信息化需求描述说明〕★?需求调研报告?纸质原件工程可行性评估可行性评估★?可行性分析报告?电子文件本钱估算　?本钱估算报告?电子文件工程筹划筹划工程实施方案需求组织业务规划〔信息化需求组织的业务规划，在工程规划初步拟定一个实施方案，以后可能会有所调整〕★?工程实施方案?电子文件..word.zl. ..工程立项工程方案工程立项书〔工程背景、概要说明、需求、KPI指标、围、方案、投入、风险、方案等〕★?工程立项书?纸质原件立项审批工程立项审批★?工程立项申请审批表?纸质原件系统实现商务选型签订合同合同编制与审批★?工程合同/协议?纸质原件工程实施主方案工程实施基准方案★?工程实施主方案?电子文件工程里程碑设定★?工程里程碑设定?电子文件工程实施规管理团队组建工程团队组织建立〔双方工程组织、角色职责定义〕★?工程组织构造图?电子文件工程人员通讯录〔双方工程组联系方式，有变更时，必须及时更新〕★?工程人员通讯录?电子文件制定工程过程章程工程管理机制〔甲方起草，乙方确认在工程过程中双方需要遵循的制度；包含工程过程中的各项管理制度，质量、进度、本钱、变更、沟通、风险、交付物〕★?工程管理机制?电子文件目标交付物〔文档管理规那么：起草、迁入迁出、哪些文档是必须有的，哪些不是必须有的〕★?工程文档交付目录与规那么?电子文件工程启动启动会会议议程?启动会会议议程?电子文件蓝图设计详细需求调研及分析详细需求分析报告〔包括功能需求、非功能性需求、外部接口等容，完整清晰定义工作容。〕★?详细业务需求分析报告?电子文件..word.zl. ..系统蓝图方案设计与评审系统实现方案书★?系统实现方案书?电子文件概要设计　?概要设计说明书(SA)?电子文件数据库设计〔包括存储设计、表构造设计等容。〕　?数据库设计说明书?电子文件业务流程和组织构造优化流程模拟★?业务流程和组织构造优化方案?电子文件现在流程梳理★?现在流程?电子文件流程清单〔根据调研情况，梳理出的一二三级流程清单，流程清单必须经过甲方工程经理及工程高层确认〕★?未来流程清单及模拟?电子文件技术实现根底数据原那么与初始化数据准备BOM搭建原那么讨论★?BOM搭建原那么?电子文件根底数据编码原那么讨论★?数据编码原那么说明?电子文件技术实现系统设计-界面设计　?界面设计说明?电子文件系统设计-接口设计　?接口设计说明?电子文件系统设计-逻辑设计　?逻辑设计说明?电子文件产品安装　?产品安装指导说明书?电子文件权限方案★?权限方案?电子文件权限分配★　?用户角色清单与权限分配?电子文件技术实现的监视与控制问题跟踪〔对工程实施开发过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决〕★?实施开发阶段问题跟踪表?电子文件数据开发利用开发需现方案★?数据开发利用方案?电子文件..word.zl. ..制定数据开发利用方案代码开发★?程序包文档?电子文件数据开发利用的监视与控制数据管理跟踪〔对标准产品中的主数据、单据增加的字段，并且说明增加的时间、申请增加的人以及与原标准产品中字段的逻辑关系〕★?数据管理跟踪?电子文件补丁记录★?补丁记录?电子文件匹配与规系统测试测试准备测试方案★?测试方案/方案?电子文件测试环境★　?测试环境/数据/用例准备?电子文件测试过程单元测试　?单元测试用例/场景/结果?电子文件集成测试　?集成测试用例/场景/结果?电子文件功能测试★?功能测试用例/场景/结果?电子文件最终用户测试方案/场景/结果★　?最终用户测试方案/用例/场景/结果?电子文件测试阶段问题记录跟踪单〔问题优先级、影响级别、解决情况〕★?测试阶段问题记录跟踪单?电子文件测试报告及评审测试报告编制★?测试报告?电子文件上线切换运行上线方案系统上线切换方案〔上线切换工作方案和每个关键步骤的检查点〕★?系统试运行方案/方案?电子文件上线培训上线培训方案制定★?上线培训方案?电子文件用户培训确认★?用户培训完成确认?电子文件..word.zl. ..上线通知上线通知★?系统上线通知?电子文件上线运行上线问题清单〔对系统上线过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决〕★?上线问题清单?电子文件系统运行管理手册〔系统运行管理方案，包括新增、变更、退出等各方面的处理方法〕　?系统运行管理手册?电子文件用户操作手册/岗位手册编制〔标准操作规程〕★?用户操作手册/岗位手册?电子文件系统维护手册★?系统维护手册?电子文件上线总结系统上线总结报告〔评估系统上线后的状况：包括系统运行表现、稳定性；用户使用反响；常见问题和解决状态；待改良区域和建议；〕★?系统上线总结报告?电子文件验收材料交接交付物整理接收★?可交付物清单?电子文件实施转运维交接　?实施转运维交接文件记录?电子文件知识转移培训〔用于记录知识转移的容、时间、人员等〕★?知识转移培训记录?电子文件乙方系统的白皮书、业务和产品资料等　?产品资料?电子文件工程验收及评价工程验收报告编制〔立项与实施结果差异报告〕★?工程验收报告?电子文件验收评审★?验收评审意见?电子文件..word.zl. ..工程功能验收表★?工程功能验收表?电子文件投入产出分析〔KPI指标分析〕　?投入产出分析?电子文件工程完毕通知书，解散工程团队★　?工程完毕通知书?电子文件..word.zl.