机组整套启动试运行前质量监督检查记录(电力监检)

某热电厂新建工程1号（2炉+1机）、2号（1炉+1机）机组整套启动试运前质量监督检查记录1、对工程建设各责任主体质量行为的监督检查序号检杏项目检查结果1.1建设单位的质量行为1」.1规范地执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金等工程建设五项制度符合1」.2对设计、施工、调试、监理和设备监造各单位及设备订货等均实施了招标投标制度。各类招标、投标文件和合同齐全符合1.1.3质量管理体系健全并运转冇效，工程质量处于有效控制状态；各项工程管理、质量管理制度齐全，实施有效未见管理制度1」.4工程档案管理制度健全，悖理人员到位，施工、调试等各单位移交资料的管理办法已制订，档案案卷构成的要求已明确未见工程档案管理制度，未见各单位移交资料的管理办法，未见档案案卷构成目录1.1.5按规定组织设计交底和图纸会检未见设计交底纪要，施工图会检记录不全1」.6无明示或暗示设计单位、施工单位、监理单位违反强制性条文，降低工作质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为未发现，1」.7按合同规定，由建设单位采购的材料、构配件和设备符合质量标准，相应建立的管理制度、责任制度和检杳验收标准及办法等能冇效实丿施冇物资采购制度，未见物资管理制度1.1.8监督、检查监理单位完成机组整套启动试运前的全部施工和调试项1=1质最验收、签证督促冇关单位统计已完和未完项目1.1.9协助试运指挥部按《启规》的要求开展工作；机组启动试运的组织分工、工作制度和调试计划及技术标准已经制订并落实，符合《启规》和《验评标准》的规定未见1号机组试运指挥部成立文件，3号锅炉2号机的不符合“启规”要求，组织分工应明确 1丄10対施工单位在施工中采用的“四新”已审批未发生1.2勘察设计单位的质量行为1.2.1本单位的资质与木工程的勘察设计项冃相符电力行业乙级1.2.2项目主要负责人的职业资格与承担的设计项F1相符，已经本企业法定代表人授权。施工现场设计代表的工作满足现场施工的需要未见项目主要设计负责人的授权文件，未见建筑、结构、设备和电气等注册师的图纸签Vr.早1.2.3按计划交付施匸图纸，保证连续施工。设计变更和技术洽商等文件审批手续齐全、规范、及时。施工图交底记录完整未见设计交底纪要1.2.4设计变更或技术洽商在施工图中冇明确的标识，为竣工图的编制提供可靠依据未见标识1.2.5无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为未发现1.3监理单位的质量行为土建建设监理有限公司安装监理有限责任公司1.3.1本单位的资质与在本工程承担的监理项冃相符1.3.2质量管理体系健全，运行有效。工程管理制度健全，实施冇效1.3.3总监理师已经本金业法定代表人授权。监理部机构健全、专业人员配备满足工程盂要。各级监理人员资格证书齐全、有效，并与其承担的任务相符，责权明确、落实监理工程师不足符合1.3.4监理规划、监理细则和工作程序审批手续完备，实施有效符合监理细则应分专业编写1.3.5対施工组织设计、开工报告、施工方案、技术措丿施的审批及时，手续规范未见单位工程报审符合，加强资料整理1.3.6组织或参加施工图纸会检和施工及调试技术交底符合符合1.3.7按规定参加对到货设备、成品、半成品和 原材料开箱检验，且记录齐全、清晰1.3.8经对各施工承包单位（含各分包队伍）和调整试验单位（含分包单位）的资质审查，无违规、违法承包行为1.3.9对各类试验室和试验人员、特殊工种审核，其资质、资格符合规定，均持证上岗未见土建工程质量检测单位资质和人员资格的审查记录未见资质报、资格审表1.3.10见证取样制度健全，责任到位，记录齐全符合1.3.11按施工质量验评项冃划分表完成施工和分部试运质量检验及评定。对隐蔽丄程验收及时，签证规范，验评结果统计齐全、准确、规范。主体工程的监理单位对机组全部已完成的施工和分部试运项冃质量验评结果统计、汇总完毕，且齐全、准确未见施工质量验评结果统计、汇总表，未完项目清单未见施工、调试质量验评结果统计、汇总表，未完项目清单1.3.12质量问题台帐完整、清晰。各类质量通知单内容明确、整理有序，并管理闭环。对现场发现的不合格材料、构配件、设备，配合相关单位以及时处理未建立质量问题台帐未建立质量问题台帐，质量问题通知单的整改验收资料不全，通知单用纸、笔不合格1.3.13对丿施工单位在施工中采用的“四新”已经组织论证、审核未发生未发生1.3.14对处理完的在预监检屮提出的待整改问题，已经验收完毕1.4施工单位的质量行为安装土建1.4.1施工承包合同已签订。所承扣的施工项目■U企业资质相符符合房屋建筑工程施工总承包壹级，高度240米及以下构筑物1.4.2项H经理部质量竹理体系健全，能冇效运行，并能持续改进1.4.3项目经理、己经本金业法定代表人授权。项冃部技术负责人、质检员等专业技术管理人员配置满足施工和质量管理的需要，并且有相应资格及上岗证书未见汽机、电气和热控专业质检员资格证书符合1.4.4现场各类工程试验室（或合同检测单位）资质与试验项冃相符，试验员持证上岗。现场各类特殊操作工种（人员）的资格证符合，未见工程质虽检测单位的资格证书和人员岗位证书，未见测量 书符合规定人员上岗证书1.4.5项目部的质录管理制度、质址责任制度和考核评价办法，与木工程项冃相适应，并实丿施有效。质量问题台帐完整、规范、清晰，管理闭环未见制度，未见质量问题台帐技术、质量、物资、计虽设计变更和施工图会检制度不全1.4.6施工质量验评项目划分表编制准确符合《验评规程》和工程实际，已经监理单位审批。验评签证齐全、规范符合未见施工质量验评项目划分表1.4.7计量管理制度健全。计量器具均在有效期内，其台帐完整、清晰。计量人员持证上L1U冈未见1号机组，3号锅炉的计量计量器具管理台帐和检定证书计量器具台帐应完善1.4.8执行见证取样制度符合1.4.9施工组织总设计和专业施工组织设计及施工技术方案、扌旳施，审批手续规范，并认真贯彻执行缺少公司技术负责人签字和相关部门的会签缺少公司技术负责人签字1.4.10认真执行图纸会检制度。各级会检的机要、记录齐全、规范，管理闭环符合1.4.11设计变更，技术洽商等管理制度健全，签证及时、规范、管理闭环部分设计变更文件为复印件1.4.12设计变更或技术洽商在施匸图屮有明确的标识，为竣工图的编制捉供可靠的依据未作标识未作标识1.4.13施工技术交底制度健全，实施有效，交底和被交底方全员签字及时规范符合接受交底人签字不全1.4.14分部试运组织健全、合理。单机试运技术方案、措施完整、齐全、规范，能正确、有效的指导单机试运符合1.4.15各项施工和分部试运记录、试验报告、质量验评签证完整、齐全、整理规范、统一、内容准确可靠、书写打印清晰、签名真实齐全，符合档案管理规定试验报告用纸、笔不符合归档要求1.4.16物资管理制度健全，实施冇效符合未见1.4.17经评审合格的供应商名录准确、有效、清晰未见未见 1.4.18设备、原材料、半成品、成品的采购、验收保管、复试、发放制度健全，台帐完整、清晰。主要原材料质量跟踪台帐完整、准确、清晰制度未见，未见跟踪管理台帐制度未见,未见跟踪管理台帐1.4.19工程项目分包管理制度完善。无违法分包和转包行为，各分承包单位资质符合规定未发生分包未见分包管理制度1.5调试单位质量行为某电力调试有限责任公司1.5」调试工作的组织健全，各专业组的工作内容、分工界限明确，人员配备能满足机组调试工作的需耍火电工程类甲级，未见调总项目经理授权文件1.5.2机组整套启动试运计划己编制完成。调试项口无遗漏，调试程序符合《启规》和《调试规定》及《调试人纲》的规定未见机组整套启动试运计划，调试大纲的批准应补充公司技术负责人签字1.5.3调试方案、捲施、控制曲线全部编制完成，审批手续完备、规范，其基本内容和耍求完整、规范，层次清晰、叙述准确，调试过程小应记录的内容和安全注意事项均有具体的说明和要求，能保证良好的调试工作秩序和正确的操作程序控制曲线应标注必要的参数1.5.4机组整套启动试运计划和方案、措施已向相关单位人员交底完毕。交底记录齐全，交底和被交底方签字齐全、规范计划未交底1.5.5分系统试运项冃已按计划和规定的技术要求全部试运合格，符合设计和《调试验标》的规定。试运记录齐全完整，已经验收、签证完毕符合1.5.6整套启动试运期间所需用的各利恻试仪器、设备、用具和各种记录簿、表等用胡已齐备符合1.6生产单位的质量行为1.6.1生产运行管理的组织机构健全，符合上级主管单位的规定；满足生产运行管理工作的需要符合1.6.2各级运行人员依据本单位和电网调度部门的规定，按具岗位分别培训、考核合格，取得上岗资格未见值长、副值长的上岗证书 1.6.3生产管理、运行操作、检修维护等项管理制度编制完毕，并正式出版符合1.6.4运行规程、事故处理过程和系统图册等编绘完成，并正式出版只有汽机、化学专业的系统图册，标注不全1.6.5运行操作和检修维护所用的各种日志、记录、台帐和表单等均已齐备齐全1.6.6调度已经下达一次系统编号。遥测、遥信、遥控对调已完成。电气系统和热控系统等设备的保护定值已捉供符合1.6.7试运行与施工区域、试运设备与运行设备的安全隔离或隔绝措施正确、可靠1.6.8参加机组的分部试运，进一步掌握设备和工艺系统及其性能。参加分部试运的验收签证符合1.6.9已经上岗部位的工作环境清洁、整齐，符合本单位有关管理规定符合1.6.10设备和阀门的命名和编号，管道色环和介质流向等标识齐全、正确、统一、规范，并醒目、易见，符合《火力发电厂保温油漆设计规程》规定。电气设备的双重编号已确定，现场的标识已完成完成设备和阀门的命名1.6.11生产用备品、备件、填料、燃料、药品、大宗材料、工器具和试验仪器及检测仪表等配置齐全符合2.对技术文件和资料的监督检查序号核查内容检查结果2.1T程前期工作的依据性文件归档目录未建立目录2.2各类招、投标文件、承发包合同和工程各项承包、分包单位资质证明文件符合2.3T程项1=1部质量管理体系文件。质最手册、程序文件。其他施工技术和质量管理制度2.4机组整套启动试运各项管理制度 2..5监理规划、监理实施细则、监理工作程序等文件2.6各级监理人员资格证书及汇总名单符合2.7施工质屋问题台帐、质量问题通知单评价意见:设计、监理、施工和调试单位的企业资质基木与所承担的工程项目相符。工程建设各责任主体的项目管理组织机构和人员配备基本满足需要。工程建设质量的检杳验收基本符合规定，质量控制基本有效。生产准备工作基本就绪。机组整套启动试运前必须完成的整改项目:1、建设单位应督促监理单位组织完成施工、试运项目质量验评结果统计汇总清单和未完项目清单。对未完成项F1应落实责任单位和完成计划。2、机组试运指挥部及下设各工作组的组成和职责应符合“启规”的要求。3、补全设计图纸冇关注册结构师和注册工程帅的签帝和设计项冃经理的企业法人代表授权文件。4、部分设计变更为复印件，应提供原件；部分施工图会检的处理意见已修改原设计，应出具设计变更文件。5、十•建监理单位6、补全土建工程的单位工程开工报告。7、部分水泥的报验数量与出厂合格证标注数量不符，应核对。8、补全施工、调试、质量检测单位资质及试验人员、特殊工种的报验手续。9、安装监理的质量问题通知单应管理闭环。10、未见安装监理单位的物资到货开箱检验记录。11、未见安装单位的汽机、电气和热控专业质检员的资格证仏耒建1号机组、3号锅炉安装期间的计量器具管理台帐和检定证书。12、各施工单位补全主要原材料跟踪管理台帐。13、补全土建工程的施工质量验评项FI划分表及报验手续，并完成质量验评。14、土建丁程的试验报告用纸、笔不符合归档要求。15、补全调试单位项日经理的企业法人代表的授权文件。16、未见机组整套启动试运计划及交底记录；启动试运方案的控制曲线应标注必要的参数。17、未见值长、副值长的上岗证书。18、各专业的系统图册不全，且图中标注不全。 19、补全设备和阀门的命名清单。机组启动试运后应完成的整改项目或主要改进建议:1、建设单位应建立工程档案管理制度，制订各单位移交资料的管理办法，编制档案案卷构成冃录。2^未见设计交底记录，施工图会检记录不全。3、建设单位应健全物资管理制度。4、补全设计变更在施工图中的标识。5、土建监理工程师只冇3人，应加强。6、监理单位、安装单位应建立质量问题台帐并管理闭环。7、安装监理细则应按专业分别编审。8、安装监理的质量问题通知单的用纸、笔不符合归档要求。9、施工单位应健全、完善技术、质量、计量、档案、物资等管理制度。10、施工组织设计、监理规划和调试人纲应经过公司本部各相关部门会签及技术负责人的批准。11>土建施工单位的计屋器具管理台帐应完善。监检人（签名）：日期