水电发电机组A级检修质量管理规定

水电发电机组A级检修质量管理规定附　录　A检修过程质量控制管理办法附　录　B范围及目的本办法规定了设备检修过程质量管理的组织、职责及工作程序，它是所有参加设备检修工作人员共同遵守的行为准则，目的在于使设备检修质量可控、在控。附　录　C引用文件GB/T1.1标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则GB/T15498企业标准体系基础保障GB/T19001质量管理体系要求GB/T24001环境管理体系要求GB26164.1电业安全工作规程第1部分：热力和机械GB26860电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分GB26861电力安全工作规程高压试验室部分 GB/T45001职业健康与安全管理体系要求DL5027电力设备典型消防规程的规定大唐集团制〔2020〕162号中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法大唐集团制〔2020〕163号中国大唐集团有限公司发电企业机组检修和技术改造项目质量管理办法（试行）大唐集团制[2008]9号中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范大唐集团制〔2020〕165号中国大唐集团有限公司生产设备异动管理规定附　录　A管理职责附　录　B生产副厂长、总工程师附　录　C负责对检修质量体系的运作进行控制、评审、考核。附　录　D审批设备检修规程、作业指导书。附　录　E批准异常/不符合项、让步接收措施。 附　录　A设备部主任附　录　B设备部为设备检修质量管理的主管部门。大、小修质检组组长由设备部主任担任；设备部主任负责与检修质量相关的管理工作，确保检修过程质量得到有效保证。附　录　C审核设备检修规程、作业指导书。附　录　D审核异常/不符合项、让步接收措施。附　录　E确定保证检修质量的重点项目。附　录　F负责督促、检查检修过程中各项管理要求、工作文件和技术文件的有效贯彻执行。附　录　G对任何违反质量管理要求的事件提出通报批评，并按相关文件进行处理。附　录　H检修管理单位（部门）设备专责（点检）附　录　I对设备部主任负责，及时向设备部主任报告检修过程中出现的严重异常情况。附　录　J检查并确保相关专业检修活动在有效的质量体系控制之下。监督检修过程中质量管理文件是否得到有效执行。 附　录　A负责对人员资格、作业指导书的执行情况进行检查，并对发现的问题进行纠正。附　录　B对发生的质量事件进行监督和跟踪，直至质量事件得到有效处理。附　录　C对任何违反质量管理要求的行为进行纠正，并有权提出通报、处罚、整改、停工等处理意见。附　录　D负责对检修准备和检修实施过程进行质量监督。附　录　E负责对检修质量管理进行评价与总结。附　录　F负责作业指导书的编制、初审、下发、检查存档，并对作业指导书的执行过程进行监督控制。附　录　G对检修过程中的见证点、停工待检点进行独立检查或验证，检查、监督检修报告的执行，见证设备再鉴定结果。附　录　H审核异常/不符合项报告，并负责异常/不符合项的管理工作。附　录　I检修施工方技术专责 检修实施单位根据工作需要，监督、协助工作负责人进行自检工作，检查并确保工作负责人检修活动在有效的质量体系控制之下执行。附　录　A工作负责人附　录　B工作负责人要认真履行好自己的职责，强化自检工作。附　录　C负责带领工作成员，严格按照作业指导书进行检修工作。附　录　D负责检修过程质量和设备修后的质量。附　录　E负责做好每项工序的自检。有责任和义务发现检修过程中的异常/不符合项。附　录　F负责作业指导书中的见证点、停工待检点的自检，并在“工作负责人栏中”签名，并联系各级质量控制人员进行验证检查。附　录　G积极有效配合各级质量控制人员对检修工作所进行的观察、测量、复测、文件检查等一切与质量控制相关的活动。 附　录　A负责检修报告和各种记录的填写和整理，做到记录完整，技术数据准确无误，字迹清楚、工整，填写规范。附　录　B负责作业指导书中经验反馈的填写。附　录　C填写设备再鉴定申请单，设备专责审核后，由工作负责人送交发电部设备再鉴定负责人，并参与设备再鉴定工作。附　录　D监理工程师附　录　E对检修过程实行全过程监理，严格进行质量控制。附　录　F负责编制检修监理规划，审批监理实施细则，负责监理工作的具体实施。附　录　G组织监理单位人员学习相关管理文件，负责审核检修文件包及作业指导书内容，并提出审核意见，组织监理例会。附　录　H审查检修单位提交的涉及本专业的组织措施、安全措施、质量措施和技术方案进行检修现场巡视和重大作业活动的跟踪，检查作业现场安全、质量、进度、环境，通报监理情况，提出有利于检修活动的意见或建议，签发监理通知单，签发停/复工令。 附　录　A监理单位在接到检修实施单位质量见证点（W、H）通知后，半个小时内到达检修现场进行质量见证。附　录　B组织编制并签发监理日报、监理周报，组织分析检修活动的可控性。附　录　C分析作业现场安全、质量、进度情况，对违反相关管理规定的发出监理通知单，参与和监督重大质量问题的分析、处理及安全、质量事故的调查协调监理单位与委托人、检修单位和其他相关方的沟通。附　录　D审查检修单位的竣工申请，组织竣工验收签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。附　录　E负责编写检修监理工作总结，负责监理文件资料的整理及归档。附　录　F负责对监理机构成员的考核和评价。附　录　G调解委托方与检修单位的合同争议、处理索赔。附　录　H监理单位未经本公司同意，不得公布或外传与本次检修有关的检修资料内容及程序。 附　录　A内容及程序附　录　B作业指导书的准备附　录　C计划检修中的所有办法检修项目均应编制作业指导书。附　录　D作业指导书正本一式一份，应对检修项目的工艺规范和步骤、技术要求和质量办法作出明确的办法，并按工序的重要程度，设置合理的W点和H点。附　录　E作业指导书由检修实施单位专业人员编制，监理、设备部专业点检审核，由总工程师批准执行。附　录　F批准后的作业指导书经设备部登记并盖“生效印”。附　录　G盖有“生效印”的作业指导书由设备专责在计划开工前15天交工作负责人，并办理登记、签字手续。附　录　H作业指导书的执行附　录　I检修质量控制工作以质量程序文件为载体进行实施，作业指导书经审批发布后，以受控文件形式生效。 附　录　A检修作业指导书经发电企业专业点检员、发电企业委托的监理工程师、检修单位项目负责人、检修工作负责人共同确认检修作业指导书中需要具备的项目。附　录　B检修项目负责人和工作负责人应该熟悉检修作业指导书内规定的各项内容。工作负责人在开始工作前应组织参加该项目的检修工作人员进行作业指导书内容的学习、掌握，在完成作业指导书所要求的准备工作后方可开工。附　录　C执行过程中的作业指导书始终由工作负责人妥善保管，设备专责可随时进行检查。附　录　D监理和点检员应按照作业指导书，及时进行各工序的质量验收，全面了解工作过程、设备存在的问题，较大的问题及时上报。附　录　E作业指导书在执行过程中如发现与实际工作不相符合的工序，工作负责人通知设备专责进行确认、修改、签字。附　录　F 检修工作负责人应熟悉质检点的有关规定，检修过程中，工作负责人应随时携带作业指导书，按质量安全计划、作业指导书等质量文件办法规定的要求逐项进行检修，及时记录技术数据、及时联系见证点验收。附　录　A检修工作负责人要认真填写检修记录卡，填写要准确、全面、认真，质检员要严格检查记录的填写情况并签字。监理工程师按照发电企业批准的作业指导书、监理细则确定的质量见证点验收签字。附　录　B作业指导书中的见证点和停工待检点由工作负责人首先进行自检，再由授权监理工程师和设备专责进行复检或独立验证。附　录　C检修过程中，遇有见证点和停工待检点时，工作负责人要提前半个小时通知有关质检人员，质检人员接到通知后应准时到达现场进行查验签证。其中H点未经签字不得进行下一步工作，擅自越过H点的需无条件返工。附　录　D检修过程中，如发生异常/不符合项，各级工作人员应执行《异常/不符合项管理办法》办法，实施处理、验证等工作，直至异常/不符合项关闭。 附　录　A在检修过程中，如发生与作业指导书中质量要求不相符合项，应由工作负责人填写“异常/不符合项（让步接收）申请报告”，并按《异常/不符合项管理办法》的办法关闭后，才能进行下一阶段的工作。附　录　B设备再鉴定工作由工作负责人提交设备再鉴定申请，设备专责审核后组织实施。附　录　C执行后的作业指导书应在检修完工7天内履行完所有手续，由工作负责人送交设备专责，同时办理登记、签字手续。附　录　D作业指导书的关闭工作完成后，应认真检查检修作业指导书的程序事项，确定是否漏项、检修作业指导书规定的有关工作内容是否完成。工作完成，由点检员关闭作业指导书。附　录　E要求与方法附　录　F通则部分 附　录　A在任何设备上进行检修工作都应持有工作票，严格按照公司“两票”管理办法执行。附　录　B系统或设备开口（人孔门、管口等）应进行可靠的封堵或包扎，重要部位贴上封条，并严格执行《水力发电机组A级检修安全管理规定》。附　录　C作业指导书应随身携带，且执行内容与实际工作相符。附　录　D检修过程中应严格执行《脚手架管理办法》、《检修期间起重设备使用管理办法》等相关办法。附　录　E规范使用各种工器具。附　录　F严格执行作业指导书附　录　G严格按作业指导书办法进行检修工作。附　录　H不允许随意取消作业指导书中的检修工序。附　录　I认真、及时并正确记录检查结果和测量数据。附　录　J按程序办法要求使用测量工具。附　录　K检查或测量结果超标应填写“不符合项/异常项报告”。 附　录　A作业指导书中设置的W、H点，应提前半小时通知质检人员。附　录　B工序结束经自检或必要的验证并确认合格后，相关人员才能在作业指导书中签字。附　录　C严禁跨越作业指导书中的“W”、“H”点（严禁提前签字或完工后补签字）。附　录　D设备再鉴定时工作负责人应持作业指导书在再鉴定现场。附　录　E使用的备品备件应及时填写在“检修报告”中。附　录　F使用的工器具和仪表仪器名称、规格、编号等应及时填写在“检修报告”中。附　录　G检修过程中备品备件质量管理、测量器具管理附　录　H检修过程中备品备件的更换应经质检人员同意。附　录　I工作负责人负责备品备件的领用，并对备品备件的质量进一步检查、测量、核实。发现异常及时汇报设备专责进行处理。附　录　J作业指导书规定的工具、测量器具应确认符合要求。 附　录　A测量器具应有明显的标识（编号、检定合格证）。附　录　B作业指导书填写办法附　录　C作业指导书记录应字迹清晰、数据真实、完整、内容清楚。附　录　D质量安全计划中的“W”、“H”点签字完整。附　录　E使用的备品备件记录完整、正确。附　录　F使用的工器具记录完整、准确。附　录　G检修记录填写完整无误、计量单位正确，不允许涂改；写错时经设备专责同意后可以更改，更改处工作负责人应签字。附　录　H设备再鉴定数据和结果记录完整、准确。附　录　I对检修过程中发现的问题应填写经验反馈。附　录　J为便于资料存档，所有程序文件的填写、签证、记录应使用水笔，禁止使用铅笔、圆珠笔。附　录　KA级检修监理管理办法附　录　L目的 为了保证A级检修的检修质量，提高检修管理水平，在机组检修实施过程中，监理公司以检查/独立验证的方式证明检修过程符合预先确定的质量目标。附　录　A适用范围A级检修的所有参加检修各方及＃机组Ａ级检修范围内的设备。附　录　B授权在本次检修中赋予监理公司以下权限：——检修质量检查/独立验证；——检修现场安全文明施工监督；——检修工期预警及建议；——征得A级检修总指挥同意，有权发布整改通知、考核、停工令等。附　录　C监理工作的实施 附　录　A监理单位根据批准的检修文件，以检查/独立验证的方式进行监理活动，所有检修施工单位都应接受监理的检查/独立验证工作。附　录　B检修项目中的质量见证点（W、H点）应经过监理单位验证放行后方可进行下道工序施工，否则无条件返工。附　录　C监理单位对检修现场有关检修质量、安全与文明施工、检修进度等出现的异常情况，应及时提出整改意见，并征得A级检修总指挥同意，发布整改通知、停工令等。附　录　D监理单位应积极与本公司设备部加强沟通，积极参与研究解决现场出现的技术、安全、工期等问题，并提出解决建议。附　录　E监理单位应参与作业指导书的审定工作，积极提出整改建议。附　录　F监理单位应根据检修情况编制监理日报，并在每天的计划例会上进行通报。附　录　G检修工程结束十个工作日内，应完成对检修工程的监理总结，提出改进建议。 附　录　A监理的职责附　录　B总监理工程师代表职责附　录　C根据合同及项目进展调配专业监理人员，确定专业监理人员岗位分工，总体协调检修监理活动。附　录　D主持编制检修监理规划，审批监理实施细则。附　录　E组织学习委托人相关管理文件，组织审核相关执行文件并提出修改建议组织监理例会。附　录　F进行检修现场巡视和重大作业活动的跟踪，检查作业现场安全、质量、进度、环境，通报监理情况，提出有利于检修活动的意见或建议，批准监理通知单，签发停/复工令。附　录　G组织编制并签发监理日报、监理周报，组织分析检修活动的可控性。附　录　H参与和监督重大质量问题的分析、处理及安全、质量事故的调查。 附　录　A协调监理单位与委托人、检修单位和其他相关方的沟通。附　录　B组织编写检修监理工作总结，组织监理文件资料的整理及归档。附　录　C负责对监理机构成员的考核和评价。附　录　D组织编制检修监理规划，审批监理实施细则。附　录　E根据工程进展及监理工作情况调配专业监理人员。附　录　F签发工程开工令、停工令和复工令。附　录　G审查检修单位的竣工申请，组织竣工验收签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。附　录　H调解委托方与检修单位的合同争议、处理索赔。附　录　I专业监理工程师职责附　录　J负责编制本专业的监理实施细则。附　录　K负责本专业监理工作的具体实施。 附　录　A负责审核检修文件包及作业指导书中本专业内容，并提出审核意见。附　录　B审查检修单位提交的涉及本专业的组织措施、安全措施、质量措施和技术方案。附　录　C检查与确认检修基本条件，包括执行文件、作业人员资格、检修材料、工器具、安全防护设施、工作环境等。附　录　D跟踪检修作业过程，对预先设定的控制点进行监督、验收，检查作业现场安全、质量、进度质量控制点的设置。附　录　E分析作业现场安全、质量、进度情况，对违反相关管理规定的发出监理通知单。附　录　F编写本专业的监理日志，参与编写监理日报、监理周报。附　录　G收集、整理和汇总本专业的监理文件资料。附　录　H生产设备异动管理办法 附　录　A前言为规范中国大唐集团有限公司（以下简称集团公司）各责任主体的A级检修中生产设备异动管理，防止设备异动后影响设备安全、可靠、经济、环保运行，制定本办法。附　录　B范围本办法规定了A级检修相关生产设备异动管理工作的管理内容、管理目标、各部门管理流程及形成的报告和记录。附　录　C管理要求附　录　D各分子公司和基层企业应结合企业实际情况，制定设备异动管理实施细则；涉及减排的环保设备异动时，应向当地环保部门提出申请并履行相关手续；涉网安全的电气设备异动时，应向设备所属电网公司提出申请并履行相关手续；涉及安全的消防系统及设备、特种设备、关口计量装置等设备异动时，应向当地主管部门提出申请并履行相关手续。附　录　E 集团公司、分子公司和基层企业批准的检修、技改等项目中涉及设备异动的不需办理设备异动申请，但应按本规定要求上报设备异动竣工报告和建立设备异动管理台帐。附　录　A设备异动一经批准均不得擅自修改设备异动项目内容与方案，竣工后应及时对设备异动所涉及的运行方式、规程、系统图、相关设备说明书、图纸等技术资料等进行修订并审批执行。附　录　B管理内容附　录　C与生产设备异动管理有关的定义附　录　D生产设备异动是指对在役生产设备或系统变更后产生影响其安全、可靠、经济和环保能力及技术性能水平的行为活动，一般包括以下内容:——生产设备或系统进行新装、改进（包括零部件及材料的改进与代用）、改型、转换、拆除等工作；——设备技术参数、安全装置配置定值的改变等工作；—— 电气与热工的仪表、计算机、保护装置、自动装置的控制回路、报警、联锁、保护系统和回路的增加、修改和取消等工作；——运行系统改变，需进行运行系统图修改；——设备操作方式改变，需进行运行规程修订；——被列入监控管理的重大危险源和建（构）筑物结构等发生变化。附　录　A以下工作不属于设备异动：——热工、继电保护的投退；——热工、电气自动装置的投退以及调节参数的整定;——设备、系统中标准件的更换。附　录　B管理内容附　录　C生产设备异动申请。附　录　D生产设备异动审核。附　录　E生产设备异动审定。附　录　F生产设备异动批准。附　录　G生产设备异动实施。附　录　H生产设备异动报告。 附　录　A管理目标附　录　B使生产设备异动工作规范化、程序化、标准化。附　录　C使生产设备异动工作有章可循，有据可查。附　录　D使设备部、发电部、检修实施部门等人员及时了解设备异动情况，保证设备安全运行。附　录　E主管、协管部门职责附　录　F设备部是设备异动的主管部门，发电部、检修实施部门是设备异动的协管部门。附　录　G生产设备异动申请由设备专责、设备部、发电部、检修实施部门专业人员提出。附　录　H生产设备异动由设备部主任负责协调和审定。附　录　I生产设备异动由总工程师负责批准。附　录　J生产设备异动由设备部、发电部、检修实施部门、安全监察部及其它相关单位或部门共同协调完成。附　录　K管理流程附　录　L生产设备异动的原则 附　录　A有利于设备、人身安全。附　录　B有利于提高生产的经济性。附　录　C有利于环境保护。附　录　D有利于运行人员操作。附　录　E有利于检修人员作业。附　录　F有利于现场的整体布局。附　录　G各级人员均应全面认真的考虑设备异动的必要性、可行性、安全经济可靠性，避免不必要的浪费。附　录　H生产设备异动申请的提出附　录　I生产设备异动申请一般由设备专责或设备部、发电部、检修实施部门专业人员提出，但设备部、发电部、检修实施部门、安全监察部及其它生产部门人员均可在专业范围内提出设备异动建议。附　录　J凡属生产设备异动均要办理设备异动申请手续，由设备异动申请人填写设备异动申请表，其格式见“设备异动申请表”。 附　录　A设备异动申请表填写内容主要包括：申请单位、申请人、设备名称、异动的理由、异动的内容、可能出现的问题及注意事项，并附必要的可行性论证材料。附　录　B可能出现的问题及注意事项指以下内容：——设备异动对设备安全性和经济性的影响；——设备异动对运行操作的影响；——设备异动对设备检修难易程度的影响；——设备异动对其他设备和系统的影响；——设备异动对备品配件管理的影响：现有库存备件是否能继续使用，新增设备备品配件采购是否容易。附　录　C设备异动申请报告由基层企业在设备异动前15天提出申请，并应充分考虑需用物资采购和检修施工单位确定等时间上的要求。附　录　D每份申请报告只适用于一个系统的一次性设备异动；要对设备异动项目进行可行性论证，充分考虑设备异动技术上是否成熟可靠与可行，充分考虑对设备和系统安全、可靠、经济、环保等方面的影响与风险等因素。 附　录　A因事故抢修发生设备异动，为使事故抢修迅速、及时，可先做好设备检修及台账登记、验收手续，并向公司汇报设备异动，并在一周内补办设备异动手续。附　录　B公司正式下文批准的特殊检修项目、技改、反措、科技、节能等项目中涉及设备异动的可不办理设备异动申请，但应按本办法要求完成设备异动报告。附　录　C生产设备异动申请的审核附　录　D生产设备异动申请由设备部相关专业设备专责负责审核，在3个工作日内完成。审核内容主要是设备异动是否合理必要、在技术上是否可行。有不同或补充意见时也应签署。附　录　E生产设备异动申请由设备部主任负责审定，在3日内完成。审定内容主要是设备异动对设备、人身安全是否有显现的或潜在的影响，在资金上是否能满足。有不同或补充意见时也应签署意见。附　录　F生产设备异动申请的批准 附　录　A生产设备异动申请由厂部企业生产副总经理、总工程师负责或主管生产相关领导负责批准，在一周内完成。有不同或补充意见时也应签署。附　录　B生产设备异动申请一经批准，应遵照执行，任何人不得擅自修改设备异动内容。若发现申请内容确有不妥之处应修正或变更时，应重新履行审批手续。附　录　C生产设备异动申请应在设备异动实施前完成。附　录　D生产设备异动的实施附　录　E生产设备异动的实施等同于设备检修项目的实施，按有关管理办法执行。附　录　F作业指导书编制、审核、批准按作业指导书管理办法执行。附　录　G工作票办理按工作票管理办法执行。附　录　H设备异动实施过程中可能对外造成影响的工作还应制定突发事故应急预案。附　录　I过程管理、竣工验收，按设备检修质量保证、控制管理办法执行。 附　录　A生产设备异动报告附　录　B生产设备异动后，应填写设备异动报告。设备异动报告由设备管理专业人员负责填写，在设备异动竣工验收合格后一周内完成，其格式见“生产设备异动报告”。报告应真实、规范。异动报告内容主要包括：——异动设备的名称、数量、规范、技术说明书等；——有关结构图、系统图、竣工图等；——运行操作及安全注意事项等；——说明运行规程、作业指导书是否需要完善；——异动前后对比及效果分析等；——其他与异动有关的技术资料。附　录　C设备异动报告由设备部相关专业设备专责负责审核，由设备部主任负责审定，总工程师负责批准，各级审批分别在3个工作日内完成。附　录　D相关部门应在7个工作日之内按管理权限及范围更改异动设备的资料和图纸内容、修改规程有关条文。附　录　E资料的存档按档案管理办法执行。 附　录　A报告及记录附　录　B设备异动申请表正本两份，在批准后2个工作日内由申请人连同电子版移交设备部。其中一份正本由设备部保存，电子版由设备部在2个工作日内下发至其它相关部门。附　录　C设备异动报告正本两份，在设备异动报告批准后2日内由报告编写人连同电子版移交设备部，其中一份正本由设备部保存，电子版由设备部在2个工作日内下发至其它相关部门。附　录　D另一份设备异动申请表和异动报告正本，由设备部在收到异动报告7个工作日内移交档案室保存。附　录　E设备异动申请单、异动报告的填写附　录　F设备异动申请单、异动报告的填写，均须采用办法的格式、纸张，申请单和异动报告为A4纸，附件应用A3或A4纸，但按A4纸装订。内容可以打印或用墨水笔书写，字迹工整清楚、无涂改。签名用墨水笔签字。附　录　G 设备异动申请单编号由设备管理统一管理，规则如下：机组（系统）－专业－年度－序列号。如：1GS－S－2021－001，表示1号机组水轮机专业2021年度第一份设备异动。附　录　A设备异动报告单编号规则：设备异动报告编号与申请单相同，没有办理设备异动申请的设备异动报告编号，从最后一份异动申请单编号开始按顺序向下继续编号。表1设备异动项目申请报告企业名称异动设备名称异动项目内容项目负责人联系方式1．设备异动项目介绍：2．异动设备基本技术情况：3．设备异动提出的原因及必要性：4．设备异动项目的论证及结论： 5．设备异动项目的实施计划：基层企业审批意见：总工程师（签字）年月日分、子公司审批意见：年月日集团公司审批意见：年月日 表2设备异动竣工报告一、概述1.机组概述（机组主要设备规范，主要运行状况等）。2.设备异动项目概述（项目名称，项目论证、审批、施工、验收情况）。二、设备异动项目的实施1.设备异动项目的设计、施工、监理等相关工作情况。2.设备异动项目的主要施工流程、工艺，施工中所采用的新技术等。三、设备异动项目的竣工验收1.设备异动项目的主要验收项目及竣工验收结论。2.设备异动后对规程、图纸、管理制度等的修编、过程档案的归档情况。3.设备异动项目过程中主要物资的处理情况。4.设备异动完成后，设备有需报废的，应及时办理报废手续。 四、总结1.设备异动项目实施前后的对比分析。2.对设备异动过程的经验总结。五、附件1.设备异动项目财务决算表。2.设备异动项目设备、材料明细表。3.设备异动项目物资明细表。4.针对设备异动项目实施制定的安全措施、管理措施。 异常/不符合项管理办法附　录　A前言为进一步规范水电机组A级检修异常/不符合项管理工作特制定本办法。附　录　B范围本办法规定了A级检修活动中出现的异常/不符合项的控制，确保异常/不符合项得到有效处理，保证设备检修质量。附　录　C术语附　录　D异常项在一项活动中发现的特性，文件或程序方面的任何疑问、偏差或缺陷，它使某一实体的质量成为不可接收或不可确定。附　录　E 不符合项在执行活动过程中发现的，对系统或部件的质量安全或可用率有影响的异常项，它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。附　录　A让步接收由于现场条件不具备、备品费用过高且不影响安全和经济运行、工期不许可等原因，经过检修人员努力仍无法达到相关办法的，纳入特殊不符合项管理，应由检修施工方填写“（让步接收）异常/不符合项报告”，并按本办法执行。附　录　B管理职责附　录　C工作负责人附　录　D工作负责人负责对在设备检修活动中发现的异常/不符合项，按文件填写“异常/不符合项报告”中的内容，对异常/不符合项进行正确的描述，有责任和义务发现异常/不符合项经确定后的奖励。 附　录　A对技术难度较低的异常/不符合项给出纠正措施建议。附　录　B按批准后的异常/不符合项报告纠正措施实施处理，并进行自检合格。附　录　C检修实施单位（部门）技术专责附　录　D对设备检修活动中发现的异常/不符合项进行确认。附　录　E对技术难度较高、施工工艺较复杂的异常/不符合项提出纠正措施建议。附　录　F对产生的异常/不符合项处理过程进行质量控制，对结果实施验证。附　录　G填写“（让步接收）异常/不符合项报告”。附　录　H监理单位附　录　I对设备检修活动中发现的异常/不符合项进行确认。 附　录　A对技术难度较高、施工工艺较复杂的异常/不符合项提出纠正措施建议。附　录　B对产生的异常/不符合项处理过程进行质量控制，对结果实施验证。附　录　C检修管理单位（部门）技术专责（点检）附　录　D对设备检修活动中发现的异常/不符合项进行确认。附　录　E对异常/不符合项中建议纠正措施进行审查并签字。附　录　F对技术难度高、施工工艺复杂的异常/不符合项给出纠正措施建议。附　录　G对产生的异常/不符合项处理过程进行质量控制，对结果实施验证并关闭。附　录　H对于技术难度特别复杂的异常/不符合项，负责组织召开专题会议，确认纠正措施。附　录　I负责异常/不符合项登记、编号，并保存复印件。 附　录　A每周对异常/不符合项发生情况进行统计、分析，并报告设备部主任。附　录　B总工程师附　录　C批准异常/不符合项纠正措施。附　录　D批准（让步接收）异常/不符合项报告。附　录　E异常/不符合项报告管理附　录　F异常/不符合项报告适用范围附　录　G检修期间，凡在系统设备和部件的检修活动中，发现与初始设计或与设备办法不相符合的设备或部件的异常情况，要求记录在异常/不符合项报告中，并按照异常/不符合项报告的作业流程和办法进行处理。附　录　H对在检修中有预见或有明确处理措施的质量缺陷，不需填写异常/不符合项报告。附　录　I下列情况应填写异常/不符合项报告：——安装在设备/系统上的材料、零部件与设计、采购、合同技术规范不符。 ——零部件或设备不能按照已批准的图纸、规范、设计进行安装。——材料、零部件、设备、系统、结构已损坏或在超出设计条件的状态下（如超压、过电压、过热、过应力状态或其它对其质量有危害的条件）工作。——部件出现严重磨损、腐蚀等情况。——备件或加工件材料与设计材料不符或尺寸超差。——使用非正常检修手段破坏设备零部件或破坏设备的完整性。——设备零部件安装、试验时技术数据超出规范规定。——操作、检修不当产生设备零部件损伤。——二次回路接线与图纸不相符。——让步接收项。附　录　A属于以下情况的可以不填写异常/不符合项报告，由检修施工方按正常检修工艺方法处理：——需更换的备件是标准件（如螺栓等紧固件、O型圈）。 ——易损件的更换。——部件生锈、拉毛，通过适当清理、打磨即可恢复原设计功能。——部件解体、或拆出困难，在不与第5.1.4.1条抵触、不损坏主体设备的前提下，由检修施工方设法（包括制作合适的工具）解决（如螺栓咬死，滚珠轴承、水泵对轮拔出困难等）。附　录　A异常/不符合项报告填写办法附　录　B“异常/不符合项报告”由工作负责人负责填写。异常/不符合项纠正措施由工作负责人或检修实施单位（部门）技术专责负责提出；对于技术难度大、施工工艺复杂的项目，由检修管理单位（部门）技术专责（点检）组织工作负责人、检修施工方设备专责、监理工程师以及其他相关技术人员，召开专题会议，确认纠正措施后，检修管理单位（部门）技术专责负责填写“异常/不符合项报告”，并编写会议纪要作为其附件。 附　录　A技术难度较大或者直接影响设备检修质量的异常/不符合项，设备房质检人员应在相应工序处设置质量控制点。附　录　B工作负责人或检修实施单位（部门）技术专责编写的“建议采取的纠正措施”由检修管理单位（部门）技术专责（点检）；检修管理单位（部门）技术专责（点检）编写的“建议采取的纠正措施”由设备部主任审查。附　录　C“异常/不符合项报告”由总工程师批准后生效执行。附　录　D工作负责人接到经批准后的异常/不符合项报告后，按其批准的处理意见实施处理，如处理工序处设置了控制点，按质量控制程序执行，经过自检合格后，通知质检人员验证。附　录　E处理后的异常/不符合项应经过设备专责验证确认，并在“异常/不符合项报告”中“纠正措施验证栏”签字。 附　录　A异常/不符合项报告”执行完毕并经过验证后，检修管理单位（部门）技术专责（点检）关闭“异常/不符合项报告”。附　录　B“异常/不符合项报告”原件放入作业指导书。附　录　C（让步接收）异常/不符合项报告”填写办法：附　录　D“（让步接收）异常/不符合项报告”的填写由检修实施单位（部门）技术专责提出申请，并如实填写报告单（见附件），主要填写内容：应达到的标准的要求、已达到的技术水平或试验数据（应经设备专责签字）、申请“让步接收”的原因（不得以要求过高为理由）、防范措施等，并经监理工程师审核。附　录　E设备方质检人员负责验证“应达到的办法（作业指导书办法的办法）”、已达到的技术水平或试验数据，并签字。附　录　F检修施工方负责人提出建议和补充措施。附　录　G设备部主任提出审核意见。 附　录　A总工程师负责批准“（让步接收）异常/不符合项报告”。附　录　B设备方质检人员负责对“（让步接收）异常/不符合项报告”编号、登记、存档。附　录　C工作负责人接到经批准的“（让步接收）异常/不符合项报告”后，按批准的措施执行，经过自检合格后，通知质检人员验证，并在再鉴定前向运行提出书面交待。附　录　D设备方质检人员应高度重视“（让步接收）“异常/不符合项报告”的管理工作，应做到以下几点：——严格监督措施的落实；——设备再鉴定中，严密监视设备的运行情况，记录各项参数，对设备能否安全、经济、环保运行提出“评估意见”，必要时重新下达检修项目。——检修中的详细数据记入检修报告，并作为“设备劣化分析”的重要依据。——下次检修时验证结果，必要时，可修订作业指导书。 附　录　A“（让步接收）异常/不符合项报告”原件放入作业指导书。附　录　B附件附　录　C异常/不符合项报告（见表3）附　录　D（让步接收）异常/不符合项报告（见表4）表3异常/不符合项报告报告班组：日期：规程编号设备名称：工作票号异常项不符合项描述：工作负责人：日期： 建议采取纠正措施：编写人：日期：检修实施单位（部门）技术专责：日期：监理方意见：设备部门技术专责（点检）： 设备专责日期：批准人：日期：纠正措施的验证：设备部专业人员：日期：表4（让步接收）异常/不符合项报告检修实施单位（部门）:工作负责人NO:“文件包编号”-xxx设备名称:应达到的办法已达到的技术水平或试验数据 报告人（检修实施单位（部门）技术专责）:验证：（设备部技术专责（点检））日期:日期:申请“让步接收”的原因、防范措施：申请人（检修实施单位（部门）质检人员）：　　　　　　　　　　　　　　日期:提出建议和补充措施检修实施单位（部门）负责人:　　　　　　日期:初审意见和补充措施设备部技术人员（点检）:　　　　日期: 审核意见：设备部主任：日期：批准意见:批准人:日期:防范措施的验证:设备部门技术人员（点检）:日期: