水利水电工程安全管理制度（二）

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。水利水电工程安全管理制度四川华能涪江古城水电站引水隧洞工程 【合同编号：fjgc/cⅢ】 编制单位：中铁十三局集团有限公司古城电站项目部 编制时间：二o一一年一月文件目录 本管理制度文件适用范围材料管理组织体系 项目部涉及甲供材料管理的各部门职责甲供材料管理制度 材料计划及核销编报要求典型工作流程 甲供材料管理体系及管理制度 根据四川华能涪江古城水电站关于甲供材料核销、材料管理的相关规定，按照分公司职代会关于材料核销、材料管理工作会议精神，我部现将四川华能涪江古城水电站引水隧洞工程甲供材料管理体系及管理制度编报如下： 一、本管理制度文件适用范围： 适用于四川华能涪江古城水电站引水隧洞工程【合同编号：fjgc/cⅢ】 二、材料管理组织体系： 三、项目部涉及甲供材料管理的各部门职责： 1、工程部： 1.1负责月、季及年度材料计划的编制、报送； 第8页共8页 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。1.2负责审核各施工工作面申报的材料使用计划，协助物资供应部编制相关的材料计划； 1.3负责计算本工程已完成未结算工程量； 1.4负责材料核销工作的管理，以及材料核销节超情况的汇报； 1.5负责中间材料核销、竣工材料核销的编制、报送； 1.6负责对材料核销反映出的量差情况进行分析； 1.7负责与监理核对材料耗量指标，建立材料单耗手册； 2、物资供应部： 2.1负责材料数量检验、确认收货、建立入库凭证及台账； 2.2负责通知并配合现场实验室进行材料质量验收； 2.3配合监理、发包人协调处理材料数量误差争议； 2.4负责与发包人物资部进行材料对账、建立甲供材料台账； 2.5负责材料出库管理、建立出库台账； 2.6负责与各施工工作面或发包人物资部办理材料退库手续； 2.7负责与发包人物资部办理不合格材料处理手续； 2.8配合工程部编报材料计划，配合计划合同部做好材料核销。 3、计划合同部： 3.1负责配合工程部编报材料计划； 4、现场实验室： 4.1负责材料入库前的质量验收； 4.2负责原材料检验报告的编制、报送，并对检验结果负责； 4.3负责混凝土及砂浆配合比的优化，并监督工程部按配合比拌料； 第8页共8页 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。4.4配合中心实验室进行材料抽检。 四、甲供材料管理制度： 1、材料的入库管理 1.1、材料入库前，应先对材料数量进行验收。材料数量验收应严格。材料数量验收采取现场收量，甲供材料到场后，承运方和我方共同核对承运单的品牌及数量，核对无误后双方签字。 1.2、材料数量误差处理原则。小于等于千分之三时按供货商出库单数据为准；大于千分之三时以地磅实际称量结果为准。当供应商对我方称量结果有异议时，由我方应先与供应商协商处理。若不能达成一致意见，我方将本着保证工程正常施工的前提，在通知监理、发包人并采取影像记录现场情况后，进行卸货处理，然后由监理及发包人协调处理。 1.3、材料入库前，应先对材料质量进行检查、验收。材料质量验收应在监理工程师旁站的情况下，由项目现场试验室按照本合同材料质量管理规定的频率和方法取样检验，检验合格后，仓库管理员依据试验人员的检查记录进行入库登记，严禁不合格材料入库。 1.4、当项目现场试验室检查发现材料质量不合格或存在不合格隐患时，应立即通知监理、发包人，由“三方”共同对该批次材料进行抽样检验，该检验结果为本批次材料质量检验的最终检验结果，若检验结果合格方可入库，若检验结果不合格，由我方进行处理，由此产生的费用按合同约定执行。 第8页共8页 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。1.5、材料入库后应及时做好入库凭证，并完善材料入库台账以备查。 1. 6、材料入库应分类存放，摆放整齐并做好标识。 2、材料的现场管理 2.1、根据本标施工工作面分布情况，本标共设置四个主仓库，每个主仓库均配备专人负责看守，防止偷盗。 2.2、钢材按品种、规格、质量等级分层码放，采取下垫防潮、防锈措施，上部搭棚进行防雨，周围杂物、杂草清理干净，将存放场地地面硬化，挂牌标识进行保管。 2.3、水泥设专库保管，要求库房不潮不漏，按产地、强度等级、出厂日期分别码放，垛高每垛10袋，离墙离地（地面光洁，防潮措施较好的库房可不离地，离墙一般在30cm左右）。水泥出库坚持先进先出的原则，挂牌标识进行保管。 2.4、砂石骨料应堆放成方，高度不得低于1m，使用过程中从一边取用，及时清底。成方堆放的材料保持一边成线，挂牌标识进行保管。 3、材料的出库管理 3.1、材料出库采取领料审批制，通过多部门参与，形成内部监督机制，以防倒卖材料。各工作面班组长为材料领用人，材料领用人负责向项目工程部申报材料使用计划，经工程部现场技术负责人审批后，提交项目物资供应部办理材料领用手续。 第8页共8页 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。3.2、仓库保管员应严格执行凭领料单发货，领料单内容填写应包括：材料使用部位、材料品种及规格、材料数量、材料领用日期、材料领用人、材料管理员及现场技术负责人三方签字；严格执行四不发货原则，即内容填写不全不发货、名称规格不准确不发货、数量涂改或不清晰不发货、无“三方”签字不发货。 3.3、材料实行按计划限量领用，各施工工作面当月材料的领用量应与当月监理工程师审批的计划量匹配，不允许无计划或超计划量领用。 3.4、为防止材料久存变质，降低材料自然损耗成本，材料出库执行“先进先出”的原则，仓库保管员应优先推荐利用旧滞材料；对变质报废的材料应及时清理，严禁不合格料出库。 3. 5、材料出库后应及时做好出库台账以备查。 4、材料的施工管理 4.1、钢材。加强现场施工的科学管理，优化材料下料管理，尽可能的节约用材。 4.2、水泥及砂石骨料。做好施工配合比试验工作，依据试验成果动态调整水泥、砂石骨料的配比。 5、材料的退库管理 5.1、内部退库管理： 为防止材料浪费，对未使用完的材料，若近期无使用计划，应及时退库保管，并办理退库手续。 第8页共8页 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。5.2、工程竣工后，对未使用的材料、备用材料及确保工程质量前提下合理节约的材料应及时清点退库，并办理退库手续 五、材料计划及核销编报要求： 1、材料计划1.1月计划。每月14日由工程部根据次月施工进度计划计算次月材料预计使用量，在考虑库存量及10天的储备量后，确定次月甲供材料计划量。经计划合同部、物资设备部校核后于每月15日前报送监理。 1.2季度计划。由工程部根据次季度施工进度计划计算次季度甲供材料计划量。经计划合同部、物资供应部校核后于10日前报送监理。季度计划为月计划的参考及校核，应随着实际施工的调整而及时调整。 1.3年度计划。由工程部根据次年施工进度制定次年甲供材料计划。经计划合同部、物资供应部校核后于12月10日前报送监理。 2、材料核销 2.1根据合同约定，本标甲供材料的核销范围原则上仅限于钢材、水泥、砂石骨料。 2.2根据《根据古城水电站计量与支付实施细则及管理办法》，材料核销分为中间核销和完工结算核销。 第8页共8页 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。2.2.1中间核销：按月进行，核销时段为上季度末月26日至本季度末月25日。中间材料核销资料应于该月结算报表一起报送监理。中间核销内容包括甲供材料应耗量、库存量、实际供应量，其中：甲供材料应耗量=单耗指标×工程量，单耗指标以施工承包合同规定并经监理部和发包人核准的单位指标为准，工程量包括核销时段已结算工程量和已完成未结算工程量。 2.2.2完工结算核销。以完工结算为依据。甲供材料完工应消耗量=单耗指标×工程量。单耗指标以四川华能涪江古城水电站招投标文件中专用条款为依据，工程量以监理部和业主审核的最终完工结算量为准。 六、典型工作流程：a、材料计划编报流程： 1、工程部按施工进度计划编制材料使用计划量—— 2、总工程师审核材料单耗量—— 3、物资供应部审核库存量及储备量—— 4、工程部修订材料计划—— 5、报送监理b、材料入库流程： 1、物资供应部进行数量验收—— 2、现场实验室进行质量验收—— 3、填写入库凭证—— 4、材料入库分类管理c、材料出库流程： 1、各施工工作面班组长填写材料使用计划—— 2、工程部现场技术负责人审核—— 3、物资供应部出具领料单—— 4、仓库保管员凭领料单发货d、材料对账流程： 1、物资供应部分类统计每月材料收货凭证—— 第8页共8页 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。2、每月26日～30日与发包人生技部核对当月材料实际领用明细（当月领用量指上月26日至本月25日期间的材料领用量）e、材料核销编报流程： 1、计划合同部统计本季度结算工程量—— 2、工程部计算本季度已完成未结算工程量—— 3、物资供应部统计本季度实际供应量及末库存量—— 4、汇至计划合同部—— 5、工程部按监理审核的单耗量编制材料核销报表—— 6、工程部和物资供应部校核—— 7、工程部修订材料核销报表—— 8、报送监理 第8页共8页